Haushaltsentwurf 2021 (Band I) - Haushaltssatzung, Vorbericht und Anlagen

Sitzungsvorlagen-Nr.:

Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020) OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaft oder befristet bis…. Bemerkungen € 2017/0013 Dez. III Aufstockung der Stelle "persönliche Referentin" auf 1,0 dauerhaft 37.471 2017/0070 A 61 Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020" befristet bis 31.12.2021 (vgl. auch SV-Nr.: 2017/0070 E1 + E2) 70.000 2017/0113 A 41 Einrichtung einer Koordinierungs- und Beratungsstelle für schulische Inklusionshilfe (KOBSI) neu befristet s. SV-Nr.: 2018/0093 bis 2020 130.000 2017/0134 A 51 Fortführung der Schulsozialarbeit im Jugendamtsbereich befristet bis 31.12.2018 232.673 2017/0156 A 46 Stärkung des Kommunalen Integrationszentrums dauerhaft (vgl. auch SV-Nr.: 2017/0156) 150.000 2017/0167 A 40 Ausweitung der Schulsozialarbeit dauerhaft vgl. 2019/0244 130.000 2017/0160 A 51 Umsetzung UVG-Reform dauerhaft 130.000 A 53 Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz dauerhaft vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.5 50.000 2017/0214 A 10 Zwei Azubis zum Geomatiker (ab 01.08.2018) befristet bis 31.07.2021 30.500 A 32 Verlagerung der Zuständig im Bereich Bewachungsgewerbe dauerhaft 50.000 A 61 Umwandlung Arbeitnehmerüberlassung dauerhaft 58.750 A 51 Personalmehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen dauerhaft 90.140 A 50 Aufgabenwahrnehmung der pflichtigen Aufgabe nach dem Wohn- und Teilhabegesetz dauerhaft 194.000 2017/0358 A 40 Digitalisierung an Schulen dauerhaft 60.000 A 61 Digitalisierung an Schulen dauerhaft 70.000 A 53 Umsetzung Chemikaliengesetz dauerhaft 110.000 ZVS Einrichtung 1,0 Stelle aufgrund steigender Fallzahlen dauerhaft 60.000 A 40 Ausweitung des Konzeptes "KOBI" befristet bis 31.08.2020 21.666 A 58 Umsetzung "Sozialplanung" dauerhaft 21.300 2017/0371 A 70 Projekt "Stadt-Land-Lust" (anteilig für 2018) befristet bis 31.07.2022 14.290 2017/0380 A 33 Personalmehrbedarf aufgrund eines verstärkten Zuzugs von ausländischen Staatsangehörigen; Sofortmaßnahmen vor vgl. SV-Nr.: 2019/0251 dauerhaft Organisationsuntersuchung 310.000 A 46 Umsetzung Förderprogramm "KOMM-AN NRW" 31.12.2022 vgl. SV-Nr.: 2018/0200 Ziff. 4.1 76.700 A 50 2. Stelle Schuldnerberatung dauerhaft 44.000 2017/0415 S 12 Einrichtung Stabsstelle "Digitalisierung" dauerhaft 170.000 S 80 Einrichtung 0,5 Stelle zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung dauerhaft 35.500 A 15 Einrichtung 0,5 Stelle zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung dauerhaft 40.000 A 38 Einrichtung 0,5 Stelle aufgrund wesentlicher Aufgabenveränderungen dauerhaft 40.000 S 16 Einrichtung 0,5 Stelle zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung dauerhaft 16.900 A 53 Erhöhung aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst dauerhaft 15.700 A 39 Einrichtung 1,0 Tierarztstelle aufgrund steigender Fallzahlen dauerhaft 90.000 A 32 Weitere Erhöhung im Bereich der Bewachungsgewerbe dauerhaft 60.000 A 10 Zentralisierung des Reisekostenwesens dauerhaft 21.077 2017/0489 A 61 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz; Umsetzung 2. Tranche; Techniker befristet bis 2023 70.000 Zwischensumme: 69.199.631