Haushaltsentwurf 2021 (Band I) - Haushaltssatzung, Vorbericht und Anlagen

Sitzungsvorlagen-Nr.:

Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020) OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaft oder befristet bis…. A 51/ A 53 Beschlussvorschlag Ziffer 5.5 Erhöhung der bereits vorhandenen vier Trainee-Stellen für Diplom-Sozialarbeiter/innen bzw. Diplom-Sozial- pädagogen/innen um eine weitere im A 53 – Gesundheitsamt – sowie eine weitere im A 51 – Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung – mit einer Erhöhung des PBK um 63.000 €/Jahr. dauerhaft Bemerkungen € 63.000 2017/0167 A 40 Ausweitung der Schulsozialarbeit dauerhaft vgl. 2019/0244 -56.052 2016/0001 S 85 INTERREG V-Projekt "Early-Tech" befristet bis 31.05.2019 -19.752 2016/0144 A 70 Verstärkung Immissionsschutzbehörde befr. b. 28.02.2018 -11.161 2017/0001 A 36 Orga-Untersuchung befr. bis 31.12.2018 -14.140 2017/0527 S 85 Projekt "ScienceLink" befristet bis 31.12.2018 -31.310 2018/0036 A 54 Anteil des A 54 am Personalbewirtschaftungskonzept (2015: 1.076.986 €; 2018 incl. Steigerungen: 1.100.090 €) -1.100.090 Restaufgaben des A 54 bei A 50 dauerhaft 29.000 2018/0311 A 57 Nachbesetzung von Landesbeschäftigten Stellen - anteilig für 2019 (ab 2020: 179.600 €) dauerhaft 141.125 2018/0283 A 51 Fachstelle Beratung bei sex. Missbrauch dauerhaft 31.683 2018/0347 A 61 Energie- und Anlagenbetriebsmanagement dauerhaft 70.000 2018/0315 A 57 Mehrbedarf Elterngeldbereich dauerhaft 51.300 2018/0315 A 10 Einrichtung einer zentralen Organisation-OE (+2,7 Stellen) dauerhaft 208.050 2018/0315 A 14 EU Datenschutzverordnung dauerhaft 70.000 2018/0315 A 50 Netzwerkarbeit DemenzNetz dauerhaft 35.000 2018/0315 A 61 geänderte Rahmenbedingungen dauerhaft 50.000 2018/0315 A 61 WfG - Personalübernahme dauerhaft 80.000 2018/0315 A 41 Schulamt dauerhaft 65.100 2018/0315 A 33 Scan-Kräfte "Digitalisierung der Akten" befristet bis 31.12.2020 verspätete Einstellung, daher Berfristung bis 31.10.2021 178.000 2018/0315 A 20 Mehrbedarf wegen Umsatzsteuergesetz dauerhaft 27.000 2018/0315 A 38 Verwaltung A 38.1 dauerhaft 50.000 2018/0315 A 38 Techniker A 38.3 dauerhaft 65.000 2018/0315 div. Auswirkungen der "Neuen Entgeltordnung TVöD" dauerhaft 260.892 2018/0315 A 41 Kobsi im Bereich der Jugendamtes 67.850 Stand zum 31.12.2018 70.375.540 zzgl. 3 % Steigerung für 2019 2.111.266 Stand zum 01.01.2019 72.486.806 Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 und des Beschlusses durch den SRT am 13.12.2018 haben sich folgende Ergänzungen ergeben: vgl. Sitzungsvorlagen-Nr.: 2018/0520 Anlage 1 2018/0520 A 10 25 einzurichtende Stellen nach dem Teilhabechancengesetz Anlage 1 754.492 2018/0431 S 12 Besetzung einer Stelle im Projektbüro "Digitale Modellregion" gekoppelt an Projektdauer 77.700 2018/0431 A 32 Einrichtung einer Stelle zur Aufgabenwahrnehmung im Bereich "ProstSchG" und "Ordnungsbeh. Fachaussicht" dauerhaft 50.000