Haushaltsentwurf 2021 (Band I) - Haushaltssatzung, Vorbericht und Anlagen

Sitzungsvorlagen-Nr.:

Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020) OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaft oder befristet bis…. Bemerkungen € 2018/0431 A 36 Weiterführung von 2 befristeten Stellen bis 31.01.2021 im Bereich Bürgerservice Zulassung befr. bis 31.01.2021 75.000 2018/0431 A 38 Einrichtung einer Stelle für die fachl. Unterstützung der Ärztl. Leitung Rettungsdienst dauerhaft 55.000 2018/0504 A 46 Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus" befr. bis 31.12.2022 59.212 2018/0311 A 57 Nachbesetzung von Landesbedienstetenstellen dauerhaft 49.276 2018/0233 A 58 Einrichtung von 1,5 Stellen zur Umsetzung der Sozialplanung (städteregionales Handlungskonzept) dauerhaft 98.000 2018/0431 A 39 Einrichtung einer Stelle "Verwaltungsleitung A 39" dauerhaft 100.000 2018/0338 A 70 LEADER-Region Eifel, Leitprojekt zur Stärkung des dörfl. Engagements befr. bis 31.12.2021 14.092 2018/0440 sowie 2019/0244 A 40 Verlängerung der eingerichteten Multiprofessionellen Teams in den Internationalen Förderklassen dauerhaft 46.000 2018/0520 Anlage 1 A 41 Ausdehnung KOBSI um weitere 5 Stellen 250.000 2018/0431 A 43 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik; anteilig für 2019 01.09.2019 bis 30.08.2021 22.667 2018/0494 S 85 Personalaufwendungen für RWP Süd 32.500 PK-Veranschlagung im Haushalt 2019 74.170.745 abzügl. befrister Mehrbedarfe 2016/0001 S 85 INTERREG V-Projekt "Early-Tech" befristet bis 31.05.2019 -10.172 2017/0358 A 40 Konzeptes "KOBI" Korrektur des Betrages, da nur befristet bis 31.08.2020 mit dem anteiligen Betrag 2018 gerechnet wurde. 8.796 2017/0371 A 70 Projekt "Stadt-Land-Lust" Projekt ist nicht zustande gekommen -14.866 2018/0180 A 70 Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK); Projekt "Regionaler Dialog Energiewende Aachen 2030" (render) 2018/0520 Anlage 1 befristet bis 30.09.2019 Stelle/Personalkosten waren bereits im Basisansatz enthalten A 46 Projekt "Wegweiser in Aachen - gemeinsam gegen gewaltbereiten Salafismus" vgl. auch SV-Nr.: 2018/0504; Projekt wird bei der Stadt AC wahrgenommen -59.212 2019/0119 A 41 Projekt "KOBSI" befristet bis 30.06.2020 Zur Durchführung der Abschlussarbeiten ist davon auszugehen, das die Koordinatorin noch bis Ende 2020 beschäftigt wird. Es ist allerdings von einer Fortführung des Projektes über den 30.06.2020 auszugehen. befristet bis 30.06.2020 vgl. auch SV 2018/0093. Im PBK sind derzeit 854.364 € für das Projekt "KOBSI" enthalten. -57.954 -427.182 18.071