Haushaltsentwurf 2021 (Band I) - Haushaltssatzung, Vorbericht und Anlagen

Sitzungsvorlagen-Nr.:

Sitzungsvorlagen-Nr.: 2019/0389 Ziffer 3 2019/0389 Ziffer 9 Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020) OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaft oder befristet bis…. A 43 Personalmehrbedarf zur Erstellung des Medienkonzeptes im Rahmen des Projektes "Smart School " im Rahmen der Förderkulisse "Digitale Modellregion" befristet bis 31.07.2022 A 70 Personalmehrbedarf zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung (anteilig für 2020) befristet bis 31.12.2022 VK 10.03.2020 A 50 Bereinigung Stellenplan Bemerkungen € Anpassung der Personalaufwendungen auf 12 Monate 11.038 Anpassung der Personalaufwendungen auf 12 Monate 22.000 2020/0224 A 41 KOBSI für ganzes Jahr und 10 statt fünf Stellen 275.000 in 2020 beschlossene/zu berücksichtigende Mehrbedarfe (SRA Beschluss am 19.06.2020) 2020/0323 A 10 Personalmehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen sowie veränderter qualitativer und quantitativer Anforderungen dauerhaft 152.300 A 10 Projektgebundener Personalmehrbedarf zur Einführung einer Handlungshilfe 4.0 der Unfallkasse NRW befristet bis 31.10.2021 45.000 A 10 Nachwuchskräftesicherung für die Gesamtverwaltung durch die Möglichkeit von Teilzeitbeschäftigungen für dauerhaft studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte 200.000 div. Einsparung bisher veranschlagter Personalaufwendungen für studentische Hilfskräfte in einzelnen Budgets ./. -44.320 A 15 Personalmehrbedarf zur Sicherstellung der pflichtigen Aufgabenwahrnehmung dauerhaft 83.000 A 33 Personalmehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen sowie Entfristung einer Stelle im Bereich dauerhaft 400.000 Aufenthaltsangelegenheiten befristet bis 31.12.2022 43.308 A 33 Personalmehrbedarf aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich Einbürgerungen befristet bis 31.12.2021 66.684 A 36 Personalmehrbedarf aufgrund der Führerscheinumtauschpflicht dauerhaft 90.000 A 38 Ausdehnung des Aufgabenbereichs "Luftrettung" sowie den hierdurch erforderlichen Gebührenabrechnungen befristet bis 31.12.2022 77.000 A 38 Aufgrund gesetzlicher Neuerungen/Änderungen und steigender Fallzahlen im Bereich der Aus- und Fortbildung soll eine Stelle Ausbildungskoordination geschaffen werden. befristet bis 31.12.2022 55.000 A 46 Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements befristet an Projektdauer 332.500 A 46 Fortführung des Landesprogramms NRWeltoffen um ein Jahr befristet bis 31.12.2021 63.500 A 50 Mehrbedarf im Bereich des Wohn- und Teilhabegesetzes aufgrund zusätzlicher Aufgaben u. steigender Fallzahlen dauerhaft 190.000 A 53 Fortführung Psychiatriekoordinator; 0,5 Stelle dauerhaft 41.140 A 53 Apothekenwesen; Beanstandung durch Bezirksregierung - defizitäre Aufgabenwahrnehmung bei SR-AC 1,2 Stellen dauerhaft 118.400 -88.440