Sitzungsvorlagen-Nr.: 2020/0411 2020/0411-E1 Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2015 - 2020 (Stand: Versand HH-Entwurf 21.12.2020) OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaft oder befristet bis…. Bemerkungen € A 53 Masernschutzgesetz; Erhöhung um 10,5 Wochenstunden aufgrund des neuen Masernschutzgesetzes befristet bis 31.12.2023 17.000 A 53 Infektionsschutz/Pandemieplanung; Aktualisierung und dauernde Fortschreibung eines Pandemieplans dauerhaft 35.000 A 53 Kinder- u. Jugendärztlicher Dienst; Steigende Fallzahlen im Bereich der Schuleingangsuntersuchungen und AOSFdauerhaft Anträgen; 0,75 Arzt und 0,75 MFA; im Stellenplan umsetzbar 114.750 A 53 Sozialpsychiatrischer Dienst - Selbsthilfebüro -; 0,5 Fachkraftstelle und 9 Wochenstunden Verwaltung; im Stellenplan dauerhaft umsetzbar 48.600 A 57 Nachbesetzung v. Stellen im A 57 mit eigenem Personal aufgrund des Ausscheidens v. Landesbediensteten (vgl. SV-Nr.: 2018/0311) dauerhaft 103.495 A 61 61.1 (zukünftig S 64) - 1 Ingenieur zum Ausbau eines Mobilitäts- und Umweltverbundes dauerhaft 70.000 A 61 61.3 u. 61.4 - 6 Architekten/Ingenieure aufgrund der Erhöhung des Immobilienbestandes, der rechtssicheren und wachsenden Betreiberverantwortung sowie der Vermeidung von Investitions- und Bauunterhaltungsstaus dauerhaft 140.000 A 70 Mehrbedarf aufgrund gestiegener gesetzlicher Anforderungen und gestiegener Komplexität sowie bestehender dauerhaft Arbeitsrückstände in d. AGr.: 70.1, 70.2 und 70.4 je ein Ingenieur 219.000 A 40 Personalmehrbedarf im Bereich Schulhausmeister der Schulen in Trägerschaft der Städteregion im ehem. Kreisgebiet dauerhaft aufgrund Über-nahme der Betreiberverantwortung 118.350 A 51 Personalmehrbedarf im Pflegekinderdienst aufgrund steigender Betreuungszahlen sowie Änderung des Fallschlüssels dauerhaft 104.000 A 51 Personalmehrbedarf in der Erziehungsberatung für Eltern, Kinder und Jugendliche zwecks Ausweitung der Angebote dauerhaft 32.000 S 85 Verlängerung eines bestehenden Projektes (Erlebnisraum Aachener Revier) für ein weiteres Jahr befristet bis 31.12.2021 33.000 S 30 Zusätzliche Stelle in der ZVS dauerhaft 55.000 S 30 Einrichtung eines Rechtsamtes mit zwei Volljuristen dauerhaft 150.000 A 43 Beteiligung am Interreg V-Antrag zum Aufbau eines Euregionelen Koordinierungs- und Wissenszentrum für Nachbarsprachen und interkulturelle Kompetenz befristet vom 01.03.2021 bis zum 30.08.2023 59.000 S 85 Einrichtung einer 0,5 Stelle zur Sicherung der strukturierten euregionalen Zusammenarbeit im Rahmen der AG Charlemagne verbunden mit der Kürzung des Zuschusses an die "AG Charlemagne" 32.400 A 10 zusätzliche Stellen in den Fraktionsbüros nach der Kommunalwahl 87.797 Zwischensumme für 2020 79.940.310 zzgl. Steigerung für 2021 nach den aktuellen Orientierungsdaten +1,0 % 799.403 für den Haushaltsansatz 2021 (Stand 25.05.2020) 80.739.714
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
A/004
A/006
A/008 § 3 Der Gesamtbetrag der Ver
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2020 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2021 Der Er
C/010 ● Orientierungsdaten Die Or
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Entwicklung der Ausgleich
C/016 1.6 Voraussichtliche Entwickl
C/018 Erträge 3. Überblick über
C/020 Erträge des Ergebnisplans 20
C/022
C/024 HJ Gemeindliche Gemeindliche
4.112 Allgemeine Regionsumlage im E
Differenzierte Umlage "Abrechnung S
Stellenplan 010 StädteRegion Aache
Stellenübersicht 010 StädteRegion
Stellenübersicht 010 StädteRegion
Stellenübersicht 010 StädteRegion
Querschnitt Ergebnishaushalt Produk
Querschnitt Ergebnishaushalt Produk
Querschnitt Finanzhaushalt Produkt
Querschnitt Finanzhaushalt Produkt
D/020
Übersicht über den voraussichtlic
Übersicht über die Bürgschaften
Organisationseinheibeginn Vertrags-
Übersicht über die aus Verpflicht
Gesamtergebnisrechnung Jahresrechnu
Jahresabschluss der StädteRegion A
D/036
D/038
D/040 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
D/042 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
D/044 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
D/046 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
D/048
D/050 1.7 Lfd. Nr. Maßnahmen Gute
D/052
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube