C/058 Zusammenfassung Nachstehend dargestellt sind die in den Produkten dezentral veranschlagten Dienstbezüge für Beamte, Gehälter der Tariflich Beschäftigten einschl. der Beiträge zu Versorgungskassen (Rheinische Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse), zur Sozialversicherung sowie Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger: OE Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahresrechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € € € € € € € € € Zusammenfassung der Dezernate Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte SR Behördenleitung und Dez. I Dezernat I 2.891.887,14 2.842.555,93 3.152.314,33 3.263.921,04 3.312.174,89 3.513.503,90 3.643.759,43 4.016.004,38 3.970.035,28 4.166.840 4.548.144 4.593.625 4.639.563 4.685.957 davon GF Energeticon 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 110.053 118.686 119.873 121.072 122.282 Personalaufwand ohne GF Energeticon 2.891.887,14 2.842.555,93 3.152.314,33 3.263.921,04 3.312.174,89 3.513.503,90 3.643.759,43 4.016.004,38 3.970.034,28 4.056.787 4.429.458 4.473.752 4.518.491 4.563.675 Dez. II Dezernat II 12.293.860,85 12.051.918,71 12.847.026,72 13.264.426,64 14.176.090,73 14.032.499,44 15.570.488,59 16.529.741,71 18.515.150,06 19.583.517 20.946.337 21.155.807 21.367.365 21.581.041 Dez. III Dezernat III 21.715.479,33 23.181.934,94 25.856.527,35 28.798.848,59 30.391.365,27 31.944.376,58 34.676.542,14 36.839.333,59 37.570.965,09 40.187.745 40.734.316 41.066.079 41.476.743 41.891.507 davon Jobcenter 8.747.653,40 10.187.759,47 12.186.649,37 14.210.472,95 15.252.895,22 16.572.476,81 18.462.579,79 19.353.366,82 20.289.981,29 22.218.827 22.100.000 22.320.999 22.544.211 22.769.652 Personalaufwand ohne Jobcenter 12.967.825,93 12.994.175,47 13.669.877,98 14.588.375,64 15.138.470,05 15.371.899,77 16.213.962,35 17.485.966,77 17.280.983,80 17.968.918 18.634.316 18.745.080 18.932.532 19.121.855 Dez. IV Dezernat IV 13.326.212,24 13.398.857,15 13.658.950,33 14.211.273,12 14.299.663,15 14.129.853,76 14.956.138,56 16.012.306,01 16.872.722,63 18.008.879 18.273.635 18.456.368 18.567.876 18.753.550 Dez. V Dezernat V 16.985.522,56 18.516.176,29 19.553.076,58 20.393.796,30 20.681.705,11 21.762.953,35 23.379.968,07 25.238.576,44 27.911.497,70 30.566.468 31.376.360 31.701.126 31.899.987 32.160.307 davon Tageseinrichtungen für Kinder 7.786.816,73 8.694.332,19 9.053.099,10 9.495.525,65 9.875.706,25 10.806.231,82 11.683.019,09 13.106.500,44 15.083.941,85 16.769.338 16.769.338 16.937.030 17.106.402 17.277.466 Personalaufwand ohne Kindergärten 9.198.705,83 9.821.844,10 10.499.977,48 10.898.270,65 10.805.998,86 10.956.721,53 11.696.948,98 12.132.076,00 12.827.555,85 13.797.130 14.607.022 14.764.096 14.793.585 14.882.841 Dez. VI Dezernat VI 1.736.345,20 1.843.824,65 1.810.252,29 2.019.856,94 2.128.044,52 2.325.906,83 2.461.692,17 2.717.820,07 3.160.845,73 3.295.736 3.847.154 3.885.629 3.924.484 3.963.731 ADM Allgemeine Deckungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 Brutto-Personal-/Versorgungsaufwand 68.949.307 71.835.268 76.878.148 81.952.123 84.989.044 87.709.094 94.688.589 101.353.782 108.001.216,49 115.809.185 119.725.946 120.858.634 121.876.018 123.036.093 davon GF Energeticon 108.981,15 110.053 118.686 119.873 121.072 122.282 Jobcenter 8.747.653 10.187.759 12.186.649 14.210.473 15.252.895 16.572.477 18.462.580 19.353.367 20.289.981,29 22.218.827 22.100.000 22.320.999 22.544.211 22.769.652 Tageseinrichtungen für Kinder 7.786.817 8.694.332 9.053.099 9.495.526 9.875.706 10.806.232 11.683.019 13.106.500 15.083.941,85 16.769.338 16.769.338 16.937.030 17.106.402 17.277.466 Netto-Personal_/Versorgungsaufwand 52.414.837 52.953.176 55.638.399 58.246.124 59.860.442 60.330.385 64.542.990 68.893.915 72.518.312,20 76.710.967 80.737.922 81.480.732 82.104.333 82.866.693
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
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A/008 § 3 Der Gesamtbetrag der Ver
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
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C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2020 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2021 Der Er
C/010 ● Orientierungsdaten Die Or
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Entwicklung der Ausgleich
C/016 1.6 Voraussichtliche Entwickl
C/018 Erträge 3. Überblick über
C/020 Erträge des Ergebnisplans 20
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C/024 HJ Gemeindliche Gemeindliche
4.112 Allgemeine Regionsumlage im E
Differenzierte Umlage "Abrechnung S
Stellenübersicht 010 StädteRegion
Querschnitt Ergebnishaushalt Produk
Querschnitt Finanzhaushalt Produkt
D/020
Übersicht über den voraussichtlic
Übersicht über die Bürgschaften
Organisationseinheibeginn Vertrags-
Übersicht über die aus Verpflicht
Gesamtergebnisrechnung Jahresrechnu
Jahresabschluss der StädteRegion A
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D/040 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
D/042 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
D/044 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
D/046 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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D/050 1.7 Lfd. Nr. Maßnahmen Gute
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