Haushaltsentwurf 2021 (Band I) - Haushaltssatzung, Vorbericht und Anlagen

C/062 Dez. IV Personal-

C/062 Dez. IV Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahresrechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € € € € € € € € € Dezernat IV Dez IV 01.03.05 Dezernent IV 304.502,26 185.220,70 187.363,54 235.825,80 230.212,32 235.021,01 208.577,75 134.411,29 251.167,60 274.397 213.586 215.722 217.880 220.059 304.502,26 185.220,70 187.363,54 235.825,80 230.212,32 235.021,01 208.577,75 134.411,29 251.167,60 274.397 213.586 215.722 217.880 220.059 A 39 02.08.01 939100 Veterinäraufsicht 302.895,18 276.952,29 304.521,55 294.004,19 277.598,12 308.637,50 302.434,84 308.659,66 348.320,04 382.474 391.486 395.401 399.355 403.348 939110 Tierschutz 310.909,93 272.003,17 300.007,97 374.672,40 394.731,71 412.530,96 494.610,44 524.234,72 572.534,51 735.181 729.622 736.920 744.290 751.733 939120 Tierkörperbeseitigung 6.028,72 5.390,62 5.800,29 6.141,71 5.665,87 5.482,37 6.337,71 6.080,95 7.298,96 6.373 6.422 6.486 6.550 6.615 939130 Tierzuchtberatung 59.670,84 61.127,56 61.455,75 12.695,39 46.387,08 48.588,19 52.197,61 55.073,43 57.637,81 55.165 55.618 56.174 56.736 57.304 02.08.02 939200 Lebensmittelüberwachung 1.040.983,45 994.065,58 1.083.578,11 1.175.436,02 1.202.835,33 1.169.839,94 1.284.347,01 1.439.118,92 1.444.006,70 1.533.011 1.526.337 1.541.601 1.557.017 1.572.586 939210 Fleischhygieneüberwachung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.08.03 Schlachttier- und Fleischüberwachung 36.921,74 104.888,81 50.148,04 61.914,58 64.389,43 61.872,80 49.920,13 51.806,07 47.741,24 49.917 54.412 54.957 55.507 56.062 1.757.409,86 1.714.428,03 1.805.511,71 1.924.864,29 1.991.607,54 2.006.951,76 2.189.847,74 2.384.973,75 2.477.539,26 2.762.121 2.763.897 2.791.539 2.819.455 2.847.648 A 61 01.12.01 Gebäudemanagement 1.215.365,55 1.216.739,08 1.236.053,38 1.222.126,93 1.285.797,83 1.249.091,04 1.373.833,19 1.600.408,95 2.033.207,22 2.117.489 2.219.954 2.242.154 2.264.576 2.287.222 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude 961100 Geb. Aachen, Zollernstr. 10 -16 40.706,16 41.867,67 34.721,37 207.068,71 212.148,25 224.792,49 188.356,12 240.757,33 304.648,07 292.369 295.782 298.740 301.727 304.744 961120 Geb. Herzogenrath, Kaiserstr. 50 17.502,85 39.605,41 40.217,20 28.916,17 38.664,27 44.117,41 45.089,53 46.509,42 47.126,24 46.140 38.713 39.100 39.491 39.885 961130 Geb. Eschweiler, Steinstr. 87 9.101,06 9.255,67 9.494,65 9.935,99 10.346,92 10.785,27 11.084,69 11.458,79 11.742,56 11.256 11.184 11.296 11.409 11.523 961140 Geb. Würselen, Carlo-Schmid-Str. 4.026,24 4.118,50 4.176,76 4.354,85 4.719,92 4.850,20 4.947,83 4.010,80 0,00 0 0 0 0 0 961170 Sonstige Verwaltungsgebäude 2.539,29 2.528,12 2.789,52 2.913,73 2.889,85 45,92 0,00 0,00 0,00 01.12.03 Gebäudemanagement f. Schulgebäude 0,00 961200 BK in Alsdorf 19.283,27 17.242,10 18.578,02 19.504,21 20.406,45 20.443,62 20.959,76 21.628,35 22.241,39 21.496 21.330 21.543 21.758 21.975 961210 BK in Herzogenrath 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961220 BK in Eschweiler 25.874,53 30.667,95 31.263,18 32.622,05 33.538,47 15.713,66 76,88 0,00 961230 BK in Simmerath 30.438,15 11.910,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.578,18 961240 BK in Stolberg 34.095,06 35.117,68 35.996,91 37.325,94 38.379,19 39.310,16 40.119,11 0,00 42.586,21 40.808 40.770 41.177 41.588 42.005 961250 Roda-Schule in Herzogenrath 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961260 Regenbogenschule in Stolberg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler 0,00 1.062,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961280 Martinus-Schule in Baesweiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961290 Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.12.04 Gebäudemanagement f. sonst. allg. Grundvermögen 0,00 0,00 961300 Geb. Simmerath; Kranzbruchstr. (KHLZ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961310 Geb. Monschau, Laufenstr. 18 und 22 14.310,00 14.555,13 14.794,86 15.853,31 16.801,32 14.384,66 14.337,73 15.042,27 15.182,43 15.015 14.720 14.867 15.015 15.165 09.01.01 0,00 961900 Raumplanung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961910 Industrielle Folgelandschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961920 Iterreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route 176.106,67 187.522,99 139.538,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.589.348,83 1.612.193,87 1.567.624,51 1.580.621,89 1.663.692,47 1.623.534,43 1.698.804,84 1.981.394,09 2.476.734,12 2.544.573 2.642.453 2.668.877 2.695.564 2.722.519 A 62 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten 3.013.124,94 3.076.150,95 3.130.585,56 3.211.196,34 3.165.268,61 3.204.954,27 3.463.414,39 3.630.596,42 3.542.920,62 3.936.524 3.819.669 3.857.865 3.896.443 3.935.408 09.02.02 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement 1.073.711,50 1.071.303,43 1.087.200,48 1.154.663,87 1.066.859,00 1.113.776,59 1.189.909,13 1.035.835,66 984.580,33 1.016.463 981.889 991.708 1.001.624 1.011.640 09.02.03 Grundstückswertermittlung 637.591,75 681.337,56 639.915,11 725.907,29 720.187,51 634.613,02 738.140,36 743.449,60 776.242,60 850.447 841.733 850.149 858.650 867.236 4.724.428,19 4.828.791,94 4.857.701,15 5.091.767,50 4.952.315,12 4.953.343,88 5.391.463,88 5.409.881,68 5.303.743,55 5.803.434 5.643.291 5.699.722 5.756.717 5.814.284