Dez. V (2) C/065 Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahresrechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2020 2021 2022 2023 2024 € € € € € € € € € € € € € € A 51 A 52 Differenzierte Regionsumlage 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG 93.809,40 128.854,58 136.332,32 134.710,61 136.039,16 127.498,70 150.268,12 174.384,37 200.634,66 223.641 216.959 219.128 221.319 223.531 06.00.01 Zentrale Aufgaben 152.404,89 171.012,98 191.058,86 200.964,60 210.811,70 184.974,45 175.290,76 191.952,19 261.340,73 240.930 250.106 252.607 255.133 257.685 06.00.03 Schulsozialarbeit 0,00 193.305,36 204.806,14 190.598,57 177.137,23 236.052,34 247.443,21 272.125,71 221.364,87 213.722 218.763 220.950 223.160 225.391 06.01.01 951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz 201.287,27 205.708,90 195.052,21 199.019,12 195.361,81 199.927,63 209.334,06 258.643,30 307.597,65 265.392 269.273 271.966 274.685 277.431 951110 Jugendgerichtshilfe 108.824,07 89.649,76 98.428,08 104.840,63 104.703,65 101.447,82 105.739,00 109.502,95 112.593,98 106.541 105.999 107.059 108.129 109.211 951120 Frühe Hilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.757 108.671 109.757 110.854 111.963 06.02.01 951300 Allg. Familienberatung und Hilfen zur Erziehung 957.078,10 982.448,80 1.026.693,18 1.164.305,08 1.140.307,39 1.354.597,68 1.434.181,07 1.556.684,95 1.510.268,81 1.746.693 1.803.783 1.821.821 1.840.039 1.858.441 951310 Eingliederungshilfe 105.116,02 94.597,76 118.940,32 115.221,67 78.523,55 89.794,52 105.996,79 114.720,20 133.775,10 130.005 170.790 172.499 174.224 175.966 951320 Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaften 188.089,88 229.053,01 242.204,73 272.221,86 272.477,83 305.712,83 339.909,63 350.333,59 368.092,48 373.410 384.163 388.006 391.885 395.803 951330 Hilfe für junge Volljährige 0,00 0,00 0,00 0,00 82.206,35 90.862,17 103.077,14 111.789,99 121.626,41 122.816 159.011 160.600 162.205 163.826 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtung der StädteRegion und freie Träger sowie Kindertagespflege 7.786.816,73 8.694.332,19 9.053.099,10 9.495.525,65 9.875.706,25 10.806.231,82 11.683.019,09 13.106.500,44 15.083.941,85 16.769.338 16.769.338 16.937.030 17.106.402 17.277.466 9.593.426,36 10.788.963,34 11.266.614,94 11.877.407,79 12.273.274,92 13.497.099,96 14.554.258,87 16.246.637,69 18.321.236,54 20.312.245 20.456.856 20.661.423 20.868.035 21.076.714 Allgemeine Regionsumlage 01.14.02 Betriebskindergarten 123.950,97 154.816,31 201.831,07 249.237,37 258.734,24 311.160,86 348.311,98 329.034,47 356.529,31 368.956 398.867 402.855 406.883 410.952 05.08.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Betreuungsgesetz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen 241.032,94 198.551,34 204.498,42 291.613,89 336.202,12 333.742,93 340.990,09 335.184,47 295.723,89 355.046 386.521 390.385 394.288 398.230 06.04.01 951500 Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten 748.648,46 727.108,67 774.922,52 707.995,83 785.680,24 805.060,54 895.698,21 836.841,58 906.853,90 960.526 946.340 955.804 965.362 975.016 951510 Adoptionsvermittlung 153.034,51 131.581,30 141.009,60 118.777,93 119.972,87 120.102,42 130.751,36 136.195,35 145.929,74 156.602 160.841 162.450 164.074 165.715 08.01.01 Förderung von Sportvereinen 10.899,55 11.261,12 11.457,37 12.082,52 7.350,52 17.369,72 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1.277.566,43 1.223.318,74 1.333.718,98 1.379.707,54 1.507.939,99 1.587.436,47 1.715.751,64 1.637.255,87 1.705.036,84 1.841.130 1.892.569 1.911.494 1.930.607 1.949.913 S 85 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement 0,00 0,00 0,00 0,00 173.935,94 184.559,35 189.469,84 147.982,62 80.679,22 191.855 156.686 158.253 159.836 161.435 901100 Zentrale Steuerung 211.937,82 218.306,97 86.152,62 140.832,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 901200 Bürgerschaftliches Engagement 10.209,12 14.456,74 15.507,48 16.307,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 901300 EU-Dienstleistungsrichtlinie 9.930,26 8.410,41 8.753,75 46,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 09.01.02 Regionalentwicklung 195.262,66 251.320,23 271.390,85 272.649,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 15.01.03 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 390.277,27 343.496,74 377.934,15 66.780,72 144.800,47 147.356 129.405 130.701 132.009 133.329 15.01.01 990100 Wirtschaftsförderung und Tourismus 73.334,40 150.610,44 228.954,62 263.764,10 162.940,50 180.832,57 183.621,22 319.452,16 367.132,17 268.990 311.312 314.426 222.753 212.966 990200 Europa 44.683,59 41.934,68 44.424,11 35.719,32 46.001,11 25.343,50 2.729,43 14,48 35.052,56 43.714 87.696 88.573 89.459 90.353 545.357,85 685.039,47 655.183,43 729.319,31 773.154,82 734.232,16 753.754,64 534.229,98 627.664,42 651.915 685.099 691.953 604.057 598.083 Summe Dezernat V 16.985.522,56 18.516.176,29 19.553.076,58 20.393.796,30 20.681.705,11 21.762.953,35 23.379.968,07 25.238.576,44 27.911.497,70 30.566.468 31.376.360 31.701.126 31.899.987 32.160.307 davon Tageseinrichtungen für Kinder 7.786.816,73 8.694.332,19 9.053.099,10 9.495.525,65 9.875.706,25 10.806.231,82 11.683.019,09 13.106.500,44 15.083.941,85 16.769.338 16.769.338 16.937.030 17.106.402 17.277.466 Personalaufwendungen - ohne Kindergärten - 9.198.705,83 9.821.844,10 10.499.977,48 10.898.270,65 10.805.998,86 10.956.721,53 11.696.948,98 12.132.076,00 12.827.555,85 13.797.130 14.607.022 14.764.096 14.793.585 14.882.841
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
A/004
A/006
A/008 § 3 Der Gesamtbetrag der Ver
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
C/002 .
C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan
C/006 1.2 Haushaltsjahr 2020 Der St
C/008 1.3 Haushaltsjahr 2021 Der Er
C/010 ● Orientierungsdaten Die Or
C/012 Die stufenweise Beteiligung d
C/014 1.5 Entwicklung der Ausgleich
C/016 1.6 Voraussichtliche Entwickl
C/018 Erträge 3. Überblick über
C/020 Erträge des Ergebnisplans 20
C/022
C/024 HJ Gemeindliche Gemeindliche
4.112 Allgemeine Regionsumlage im E
Differenzierte Umlage "Abrechnung S
Differenzierte Umlage "Abrechnung S
C/032
Jahr Umlage- Umlagesatz Umlage- uml
C/036 4.14 Regionsumlage-Mehrbelast
Querschnitt Ergebnishaushalt Produk
Querschnitt Finanzhaushalt Produkt
Querschnitt Finanzhaushalt Produkt
D/020
Übersicht über den voraussichtlic
Übersicht über die Bürgschaften
Organisationseinheibeginn Vertrags-
Übersicht über die aus Verpflicht
Gesamtergebnisrechnung Jahresrechnu
Jahresabschluss der StädteRegion A
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D/040 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
D/042 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
D/044 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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D/050 1.7 Lfd. Nr. Maßnahmen Gute
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