Haushaltsentwurf 2021 (Band I) - Haushaltssatzung, Vorbericht und Anlagen

1.7 Ziele

1.7 Ziele und Kennzahlen im NKF: Die Städteregion Aachen hat sich dazu entschieden die finanztechnischen Kennzahlen laut NKF-Kennzahlenset entsprechend des Runderlasses des IM vom 01.10.2008 darzustellen, weil diese von besonderer Bedeutung und Aussagekraft für die haushaltswirtschaftliche Lage der Städteregion sind. Es handelt sich um die Kennzahlen aus dem Haushalt 2020, die Aktualisierung erfolgt nach Beschluss des HH 2021: Kennzahl Vorvorjahr (IST) Vorjahr Haushaltsjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023 Aufwandsdeckungsgrad 97,38 96,55 96,89 97,13 97,43 97,63 Eigenkapitalquote I 16,54 14,61 14,18 14,07 14,42 14,47 Eigenkapitalquote II 31,10 29,50 29,18 29,14 29,50 29,55 Fehlbetragsquote -2,56 5,66 4,75 3,02 0,32 0,00 Infrastrukturquote 10,46 10,70 10,78 10,82 10,83 10,83 Abschreibungsintensität 1,54 1,60 1,51 1,50 1,51 1,50 Drittfinanzierungsquote 33,81 34,17 34,26 34,25 34,24 34,23 Investitionsquote 77,49 77,49 77,49 77,49 77,49 77,49 Anlagendeckungsgrad II 50,03 47,11 46,44 46,24 46,67 46,73 Dynamischer 8,77 25,88 18,78 16,58 13,97 13,26 Verschuldungsgrad Liquidität 2. Grades 195,61 195,61 195,61 195,61 195,61 195,61 Kurzfristige 6,69 6,84 6,89 6,92 6,92 6,92 Verbindlichkeitenquote Zinslastquote 0,21 0,28 0,29 0,29 0,31 0,46 Allg. Umlagenquote 60,00 57,82 56,85 57,64 57,82 57,79 Zuwendungsquote 9,98 11,59 12,61 12,50 11,45 11,53 Personalintensität 15,02 15,88 15,64 15,53 15,72 15,69 Sach- und 10,72 8,91 9,42 8,79 8,76 8,47 Dienstleistungsintensität Transferaufwandsquote 67,11 68,19 66,59 67,67 68,73 69,09