Haushaltsentwurf 2021 (Band I) - Haushaltssatzung, Vorbericht und Anlagen

C/018 Erträge 3.

C/018 Erträge 3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft Erträge Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz € € € € € € € € 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 12.018.655,91 11.310.879,10 10.156.277,97 10.200.000,00 9.900.000,00 10.098.000,00 10.299.960,00 10.505.959,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 472.163.780,19 469.542.148,68 473.557.091,14 506.585.896,00 506.958.829,00 503.169.190,00 503.852.243,00 517.829.964,00 darunter 411000 Schlüsselzuweisungen 33.080.446,00 37.785.225,00 41.556.366,00 45.010.808,00 46.578.018,00 43.550.447,00 45.771.520,00 48.426.268,00 414000 Zweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 23.788.789,49 22.726.871,35 26.842.596,90 39.930.372,00 41.801.908,00 39.242.826,00 29.951.156,00 28.888.548,00 416000 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.893.590,63 3.587.452,25 3.846.631,13 3.903.986,00 4.513.973,00 4.557.672,00 4.601.810,00 4.646.389,00 418410 StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO 379.611.370,40 368.859.402,18 193.975.336,57 201.932.331,00 195.711.294,00 196.768.135,00 201.588.954,00 208.806.258,00 418655 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung Stadt AC 418411 Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.) 169.946.957,94 175.954.841,00 174.089.130,00 175.231.171,00 178.511.912,00 183.735.484,00 418510 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO 19.707.311,60 19.708.337,02 19.760.639,26 21.675.737,00 23.128.101,00 23.359.384,00 23.592.976,00 23.828.903,00 418610 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung ÖPNV 9.399.953,04 13.984.856,73 13.731.101,30 15.069.875,00 17.783.875,00 17.073.500,00 16.414.000,00 16.044.000,00 03 + Sonstige Transfererträge 11.856.296,22 11.099.290,45 11.542.918,73 12.375.000,00 10.929.000,00 9.872.760,00 9.948.341,00 9.845.768,00 darunter 421100 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen 6.652.593,28 6.987.427,30 6.885.142,32 6.885.000,00 7.575.000,00 7.668.650,00 7.763.596,00 7.859.853,00 422100 Ersatz v. soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen 3.315.927,13 2.766.700,29 2.744.199,83 1.468.000,00 1.218.000,00 1.241.360,00 1.265.178,00 1.289.462,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.649.652,72 23.913.156,14 33.305.748,77 35.758.967,00 37.342.617,00 37.710.993,00 38.088.105,00 38.468.983,00 darunter 431100 Verwaltungsgebühren 3.965.990,40 4.112.814,01 4.218.036,86 3.840.147,00 4.134.925,00 4.171.224,00 4.212.938,00 4.255.065,00 432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 13.621.880,41 12.724.797,06 21.918.570,45 24.808.720,00 25.592.592,00 25.848.518,00 26.107.003,00 26.368.073,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.233.025,77 2.213.608,92 2.384.471,05 2.422.300,00 2.327.374,00 2.350.486,00 2.357.631,00 2.381.203,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 155.794.381,72 142.335.329,92 140.643.788,85 152.547.339,00 196.536.451,00 197.245.320,00 200.306.778,00 203.851.584,00 darunter 448401 Personalkostenerstattung Jobcenter 18.903.315,57 19.702.742,94 20.406.290,43 22.774.298,00 22.652.500,00 22.879.025,00 23.107.815,00 23.338.893,00 449601 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter 46.661.441,67 49.786.549,86 51.937.277,46 60.742.000,00 66.747.000,00 68.081.940,00 69.443.579,00 70.832.450,00 449602 Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe 9.881.497,53 10.057.852,01 1.380.726,34 3.429.500,00 1.560.500,00 13.525.705,00 13.796.214,00 14.072.133,00 449111 Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterk./Heiz. 42.330.198,87 40.962.028,34 43.709.167,56 43.000.000,00 73.693.000,00 68.156.400,00 69.519.528,00 70.909.919,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.262.581,15 10.505.331,59 13.741.902,17 9.379.882,00 10.342.558,00 10.594.978,00 13.070.225,00 10.910.982,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 45.082,49 16.067,99 19.182,12 100.500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 690.023.456,17 670.935.812,79 685.351.380,80 729.369.884,00 774.337.329,00 771.042.232,00 777.923.793,00 793.794.958,00 19 + Finanzerträge 21.507.082,81 22.115.228,67 21.776.191,55 21.597.966,00 19.078.613,00 19.379.564,00 19.377.498,00 19.375.433,00 23 + außerordentliche Erträge 6.841.500,00 Summe Erträge (vor ILV) 711.530.538,98 693.051.041,46 707.127.572,35 750.967.850,00 800.257.442,00 790.421.796,00 797.301.291,00 813.170.391,00 nachrichtlich 480000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 33.840.747,76 32.438.579,75 31.230.552,63 34.369.370,00 40.453.299,00 40.856.607,00 41.263.923,00 41.675.324,00