Haushaltsentwurf 2021 (Band I) - Haushaltssatzung, Vorbericht und Anlagen

Aufwendungen C/019 3.

Aufwendungen C/019 3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft Aufwendungen Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz € € € € € € € € 11 - Personalaufwendungen 98.003.537,08 103.482.902,25 112.699.362,83 117.767.176,00 124.519.257,00 125.368.528,00 126.812.473,00 128.421.660,00 12 - Versorgungsaufwendungen 8.641.376,11 10.322.684,89 9.887.962,88 11.294.947,00 10.210.007,00 10.365.649,00 10.525.523,00 10.689.805,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 93.141.729,59 73.845.836,79 66.796.934,34 70.925.961,00 81.222.953,00 72.099.047,00 71.102.079,00 69.523.752,00 darunter 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.244.775,27 6.256.919,31 8.740.719,32 11.285.087,00 10.975.547,00 7.790.898,00 7.345.926,00 5.139.430,00 524100 Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen 4.472.763,24 4.453.512,58 4.723.867,18 5.139.800,00 7.064.216,00 5.979.926,00 6.039.734,00 6.100.129,00 529110 Schülerbeförderungskosten 4.268.094,27 4.311.989,54 4.498.128,62 4.907.500,00 4.855.000,00 4.903.550,00 4.952.589,00 5.002.113,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 11.153.766,65 11.236.356,59 11.727.409,43 11.394.903,00 12.058.668,00 12.178.057,00 12.298.642,00 12.420.431,00 15 - Transferaufwendungen 455.989.915,92 462.495.962,61 477.725.315,19 501.324.299,00 530.245.412,00 532.876.897,00 543.290.644,00 558.539.840,00 darunter 531000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke 41.503.921,79 39.950.327,18 42.931.928,92 44.671.908,00 46.536.845,00 47.153.210,00 47.784.001,00 48.533.103,00 533000 Sozialtransferaufwendungen 267.672.310,41 266.270.730,47 275.047.963,17 282.512.948,00 296.021.332,00 301.678.499,00 307.446.179,00 313.326.549,00 darunter 533099 Soz. Leist. an natürl. Personen außerh v Einricht 79.649.812,16 81.822.472,81 91.387.620,21 92.082.000,00 98.457.000,00 100.311.120,00 102.201.173,00 104.127.863,00 533200 Soz. Leist. an natürl. Personen innerh v Einricht 32.940.516,82 35.545.260,27 37.874.610,49 39.040.000,00 41.672.000,00 42.505.440,00 43.355.549,00 44.222.660,00 533300 Leist d Jugendhilfe außerh v Einrichtungen 4.989.763,81 4.396.185,00 4.841.182,78 4.637.700,00 5.085.760,00 5.136.618,00 5.187.986,00 5.239.865,00 533400 Leist d Jugendhilfe innerh v Einrichtungen 5.124.224,87 5.525.794,41 5.493.516,49 5.454.400,00 6.022.400,00 6.082.624,00 6.143.450,00 6.204.883,00 546101 Kosten der Unterkunft SGB II 133.533.750,47 127.251.793,88 122.895.436,58 127.000.000,00 130.000.000,00 132.600.000,00 135.252.000,00 137.957.040,00 537710 Landschaftsumlage nach §22 LVerbO 133.513.129,00 138.646.864,09 142.743.365,04 156.038.394,00 165.654.550,00 165.389.503,00 170.053.487,00 179.032.311,00 537970 Zweckverbandsumlage ZV AVV 9.289.269,51 12.629.802,31 13.383.100,00 15.069.875,00 17.783.875,00 17.073.500,00 16.414.000,00 16.044.000,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.286.091,94 27.789.181,41 26.305.204,86 40.090.067,00 44.911.139,00 39.055.213,00 30.461.130,00 30.663.903,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 697.216.417,29 689.172.924,54 705.142.189,53 752.797.353,00 803.167.436,00 791.943.391,00 794.490.491,00 810.259.391,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.483.226,38 1.443.500,46 1.422.028,35 2.216.500,00 2.406.300,00 2.746.700,00 2.810.800,00 2.911.000,00 darunter 551710 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen 1.024.427,96 921.891,93 1.043.656,86 1.645.000,00 1.837.800,00 2.178.200,00 2.242.300,00 2.342.500,00 24 - außerordentliche Aufwendungen Summe Aufwendungen (vor ILV) 698.699.643,67 690.616.425,00 706.564.217,88 755.013.853,00 805.573.736,00 794.690.091,00 797.301.291,00 813.170.391,00 Jahresergebnis vor ILV 12.830.895,31 2.434.616,46 563.354,47 -4.046.003,00 -5.316.294,00 -4.268.295,00 nachrichtlich 580000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 33.840.747,76 32.438.579,75 31.230.552,63 34.369.370,00 40.453.299,00 40.856.607,00 41.263.923,00 41.675.324,00