Haushaltsentwurf 2021 (Band I) - Haushaltssatzung, Vorbericht und Anlagen

Differenzierte Umlage

Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen" OE Produkt Teil- Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 produkt Produkt / Teilprodukt Erträge Aufwendungen Überschuss/ Überschuss/ Überschuss/ Überschuss/ Zuschussbedarf Zuschuss- Zuschuss- Zuschuss- HH-Entwurf HH-Entwurf HH-Entwurf bedarf bedarf bedarf € € € € € € Dez. I Nr. 3 01.04.01 910100 Personalbedarf zentrale Ämter - Personal 0 -73.900 -73.900 -73.900 -73.900 -73.900 01.04.01 910130 Personalbedarf zentrale Ämter - Personal -147.800 -147.800 -147.800 -147.800 -147.800 010701 Personalbedarf zentrale Ämter - Kämmerei -166.400 -166.400 -166.400 -166.400 -166.400 010702 Personalbedarf zentrale Ämter - Kasse -137.750 -137.750 -137.750 -137.750 -137.750 011201 Personalbedarf zentrale Ämter - Gebäudemang. -30.650 -30.650 -30.650 -30.650 -30.650 Zwischensumme Personalmehrbedarf zentrale Ämter 0 -556.500 -556.500 -556.500 -556.500 -556.500 Nr. 4 01.01.01 Anteil Städteregionstag 22,22 % 667 -418.232 -417.565 -421.741 -425.958 -430.218 01.04.01 910120 Anteil Ausbildung 27,69 % 0 -700.031 -700.031 -707.031 -714.102 -721.243 01.14.01 Anteil Personalrat 20,0 % 0 -100.104 -100.104 -101.105 -102.116 -103.137 Zw.-summe Nr. 4 der BM-Vereinbarung 667 -1.218.367 -1.217.700 -1.229.877 -1.242.176 -1.254.598 S 80 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Zw.-summe S 80 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Zw.-summe Dez. I 6.000.667 -1.774.867 4.225.800 4.213.623 4.201.324 4.188.902 Dez. II A 32 02.03.01 932100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 0 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303 932110 Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten 9.416 -14.121 -4.706 -4.753 -4.800 -4.848 932120 Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO) 54.300 -73.081 -18.781 -18.969 -19.159 -19.350 02.03.04 Bekämpfung der Schwarzarbeit 22.381 -65.773 -43.391 -43.825 -44.263 -44.706 Zw.-summe A 32 86.097 -162.975 -76.878 -77.647 -78.423 -79.208 02.04.01 Feuerschutz 0 -16.010 -16.010 -16.170 -16.332 -16.495 A 38 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz 1.982.572 -2.959.062 -976.491 -986.255 -996.118 -1.006.079 Zw.-summe A 38 1.982.572 -2.975.072 -992.501 -986.255 -996.118 -1.006.079 A 33 02.03.05 933200 Aufenthaltsangelegenheiten 851.622 -5.641.168 -4.789.545 -4.837.441 -4.885.815 -4.934.673 933210 Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen 173.520 -353.818 -180.298 -182.101 -183.922 -185.761 Zw.-summe A 33 1.025.142 -5.994.985 -4.969.843 -5.019.542 -5.069.737 -5.120.435 A 36 02.03.09 936100 Verwaltung 249.507 -534.215 -284.708 -287.555 -290.430 -293.334 936200 Zulassungsstelle 2.016.203 -1.513.407 502.796 507.824 512.903 518.032 936300 Führerscheinstelle 852.095 -1.174.835 -322.740 -325.967 -329.227 -332.519 936400 Ausnahmegenehmigungen 203.895 -438.449 -234.554 -236.899 -239.268 -241.661 Zw.-summe A 36 3.321.700 -3.660.905 -339.205 -342.597 -346.023 -349.483 Zw.-summe Dez. II 6.415.511 -12.793.938 -6.378.427 -6.426.041 -6.490.301 -6.555.204