Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V Dezernat 5 Dezernat V Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 17.694.200,24 28.489.759,00 30.793.606,00 29.359.983,00 19.892.768,00 19.939.806,00 03 + Sonstige Transfererträge 5.093.832,17 5.444.000,00 5.874.000,00 5.932.740,00 5.992.070,00 6.051.990,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.192.018,73 2.045.000,00 1.551.400,00 1.566.914,00 1.582.583,00 1.598.410,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 841.837,04 810.780,00 847.054,00 855.524,00 864.078,00 872.715,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 539.347,42 2.168.235,00 2.077.101,00 2.109.388,00 1.869.210,00 1.902.721,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 203.015,90 3.400,00 3.830,00 3.868,00 3.906,00 3.944,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 19.182,12 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 26.583.433,62 38.961.674,00 41.147.491,00 39.828.922,00 30.205.125,00 30.370.101,00 11 - Personalaufwendungen -27.939.229,54 -30.479.641,00 -31.180.673,00 -31.503.479,00 -31.700.365,00 -31.958.689,00 12 - Versorgungsaufwendungen -695.768,94 -638.227,00 -650.527,00 -657.035,00 -663.605,00 -670.240,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -10.187.367,20 -10.937.905,00 -11.898.652,00 -13.024.272,00 -12.142.023,00 -12.254.650,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.625.726,72 -1.316.467,00 -1.525.850,00 -1.541.107,00 -1.556.517,00 -1.572.082,00 15 - Transferaufwendungen -26.296.051,14 -26.947.927,00 -29.321.845,00 -29.531.941,00 -29.817.864,00 -30.138.246,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.996.908,62 -16.001.528,00 -16.121.825,00 -13.490.057,00 -4.665.883,00 -4.624.272,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -70.741.052,16 -86.321.695,00 -90.699.372,00 -89.747.891,00 -80.546.257,00 -81.218.179,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -44.157.618,54 -47.360.021,00 -49.551.881,00 -49.918.969,00 -50.341.132,00 -50.848.078,00 19 + Finanzerträge 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -44.157.618,54 -47.354.168,00 -49.546.028,00 -49.913.057,00 -50.335.161,00 -50.842.047,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.157.618,54 -47.354.168,00 -49.546.028,00 -49.913.057,00 -50.335.161,00 -50.842.047,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 212.322,99 204.056,00 350.945,00 354.454,00 357.999,00 361.579,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -16.758.247,78 -17.542.949,00 -18.633.969,00 -18.820.310,00 -19.008.500,00 -19.198.580,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -60.703.543,33 -64.693.061,00 -67.829.052,00 -68.378.913,00 -68.985.662,00 -69.679.048,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 63.999,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -152.345,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -88.346,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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