Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Dezernat VI Dezernat 6 Dezernat VI Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 145.593,36 111.272,00 129.596,00 130.892,00 132.201,00 133.523,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 24.034.792,00 24.275.140,00 24.517.891,00 24.763.069,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.857,90 10.250,00 23.220,00 23.452,00 23.687,00 23.924,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 54.992,23 0,00 380.383,00 390.860,00 71.424,00 391.828,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 10.935,00 11.044,00 11.154,00 11.265,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 210.443,49 121.522,00 24.578.926,00 24.831.388,00 24.756.357,00 25.323.609,00 11 - Personalaufwendungen -1.541.574,67 -1.585.267,00 -3.440.775,00 -3.475.187,00 -3.509.938,00 -3.545.039,00 12 - Versorgungsaufwendungen -198.451,48 -180.738,00 -612.479,00 -618.603,00 -624.789,00 -631.037,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -82.633,22 -110.949,00 -22.313.171,00 -22.517.549,00 -22.742.726,00 -22.970.149,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -53.975,74 -6.208,00 -966.270,00 -975.930,00 -985.685,00 -995.538,00 15 - Transferaufwendungen -31.267,60 -32.000,00 -54.500,00 -54.570,00 -54.640,00 -54.712,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -679.517,52 -566.280,00 -3.435.168,00 -3.172.147,00 -3.201.434,00 -3.231.030,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.587.420,23 -2.481.442,00 -30.822.363,00 -30.813.986,00 -31.119.212,00 -31.427.505,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -2.376.976,74 -2.359.920,00 -6.243.437,00 -5.982.598,00 -6.362.855,00 -6.103.896,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.376.976,74 -2.359.920,00 -6.243.437,00 -5.982.598,00 -6.362.855,00 -6.103.896,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.376.976,74 -2.359.920,00 -6.243.437,00 -5.982.598,00 -6.362.855,00 -6.103.896,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 4.674.198,00 4.720.682,00 4.767.631,00 4.815.049,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -328.267,76 -382.361,00 -4.727.884,00 -4.773.925,00 -4.820.427,00 -4.867.397,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.705.244,50 -2.742.281,00 -6.297.123,00 -6.035.841,00 -6.415.651,00 -6.156.244,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00