Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Verbandsumlage in Höhe von 17.737.000,00 € zzgl. der Regio-Tram in Höhe von 146.875,00 € entsprechend der o.a. mittelfristigen Vorausschau einzuplanen. Berücksichtigt wird die anrechenbare Nahverkehrspauschale in Höhe von 100.000 €, so dass sich ein Haushaltsansatz von 17.783.875,00 € ergibt. Die 100%ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgte seit dem Haushaltsjahr 1995 nach dem Verteilungsschlüssel "Linienzeit je Werktag". In seiner Sitzung am 04.09.2001 hat sich der AVV-Beirat mit der Neugestaltung des ÖPNV-Schlüssels befasst; dabei haben sich die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) für die Zukunft auf folgenden Umlageschlüssel verständigt: bis Haushaltsjahr 2002 ab Haushaltsjahr 2003 Linienzeit/Werktag für die 1. Fahrplanperiode Variante 5: 70% Linienzeit/Woche Linienzeit/Woche für die 2. Fahrplanperiode 30% Wg-Nutz-km/Woche Zu A/537710 "Landschaftsumlage": Im Haushalt 2021 zugrunde gelegt wurden, ● die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung vom 06.11.2019 unter Berücksichtigung des ELAG-Abrechnungsbetrages) sowie ● der vom Landschaftsverband zum Haushalt 2020/2021 beschlossene Umlagesatz von 15,1 % für 2020 bzw. 15,7% für 2021, der auch für die Folgejahre fortgeschrieben wurde. Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage: Landschaftsumlage 2020 - 2024 (Haushaltsentwurf 2021, Versand 21.12.2020) 2020 2021 2022 2023 2024 Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz € € € € € Bemessungsgrundlage 1.033.366.849 1.055.124.522 1.053.436.323 1.083.143.227 1.140.333.189 Steigerung lt. Orientierungsdaten -0,16% 2,82% 5,28% Umlagesatz 15,10% 15,70% 15,70% 15,70% 15,70% Landschaftsumlage 156.038.394 165.654.550 165.389.503 170.053.487 179.032.311 Steigerung in € 9.616.156 -265.047 4.663.984 8.978.824 Steigerung in % 6,16% -0,16% 2,82% 5,28%
Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 446.299.342,86 466.273.599,00 464.088.858,00 462.390.226,00 472.585.553,00 487.902.736,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 446.299.342,86 466.273.599,00 464.088.858,00 462.390.226,00 472.585.553,00 487.902.736,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -144.660.196,03 -157.588.068,00 -167.791.860,00 -165.389.503,00 -170.053.487,00 -179.032.311,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -144.660.196,03 -157.588.068,00 -167.791.860,00 -165.389.503,00 -170.053.487,00 -179.032.311,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis 301.639.146,83 308.685.531,00 296.296.998,00 297.000.723,00 302.532.066,00 308.870.425,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 301.639.146,83 308.685.531,00 296.296.998,00 297.000.723,00 302.532.066,00 308.870.425,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.639.146,83 308.685.531,00 296.296.998,00 297.000.723,00 302.532.066,00 308.870.425,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 301.639.146,83 308.685.531,00 296.296.998,00 297.000.723,00 302.532.066,00 308.870.425,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube