Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Gleichstellung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -80.028,13 -66.710,00 -83.489,00 -84.323,00 -85.167,00 -86.019,00 11 - Versorgungsauszahlungen -26.330,57 -19.941,00 -28.190,00 -28.472,00 -28.757,00 -29.044,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.601,10 -7.335,00 -7.335,00 -7.409,00 -7.484,00 -7.559,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -108.959,80 -93.986,00 -119.014,00 -120.204,00 -121.408,00 -122.622,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -108.959,80 -93.986,00 -119.014,00 -120.204,00 -121.408,00 -122.622,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 16 KSt. 106000 Produkt 01.08.02 Gleichstellung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 906100 "Gleichstellung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungsscheck) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0 0 75.729 0 75.729 76.486 77.251 78.024 Summe Erträge aus ILV 0 0 75.729 0 75.729 76.486 77.251 78.024 Summe Erträge einschl. ILV 0 0 75.729 0 75.729 76.486 77.251 78.024 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 54.920,20 48.124 62.739 0 62.739 63.366 64.000 64.640 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 13.676,82 12.608 13.527 0 13.527 13.662 13.799 13.937 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.069,38 1.004 1.073 0 1.073 1.084 1.095 1.106 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.568,68 2.527 2.735 0 2.735 2.762 2.790 2.818 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 2.991,96 2.447 3.415 0 3.415 3.449 3.483 3.518 Zw.-summe Personalaufwendungen 75.227,04 66.710 83.489 0 83.489 84.323 85.167 86.019 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 20.813,84 16.958 23.567 0 23.567 23.803 24.041 24.281 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 4.110,65 2.983 4.623 0 4.623 4.669 4.716 4.763 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 24.924,49 19.941 28.190 0 28.190 28.472 28.757 29.044 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 100.151,53 86.651 111.679 0 111.679 112.795 113.924 115.063 541130 Dienstreisekosten 274,57 800 500 0 500 505 510 515 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 160 160 0 160 162 164 166 543120 Bücher und Zeitschriften 540,04 300 600 0 600 606 612 618 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.741,11 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 549300 Mitgliedsbeitrag FrauenNetzWerk StädteRegion 50,00 75 75 0 75 76 77 78 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 102.757,25 93.986 119.014 0 119.014 120.204 121.408 122.622 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507800 Zuführung zu Rückstellungen Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 39,40 40 39 0 39 39 39 39 Zwischensumme 39,40 40 39 0 39 39 39 39 Summe Aufwendungen 102.796,65 94.026 119.053 0 119.053 120.243 121.447 122.661 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.143,08 1.286 1.310 0 1.310 1.323 1.336 1.349 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 261,58 699 696 0 696 703 710 717 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.739,20 1.541 1.646 0 1.646 1.662 1.679 1.696 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 340,12 360 352 0 352 356 360 364 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.203,59 1.415 1.324 0 1.324 1.337 1.350 1.364 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 563,36 615 585 0 585 591 597 603 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.351,50 33 1.372 0 1.372 1.386 1.400 1.414 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.685,00 3.697 2.669 0 2.669 2.696 2.723 2.750 Summe Aufwendungen aus ILV 10.287,43 9.646 9.954 0 9.954 10.054 10.155 10.257 Summe Aufwendungen einschl. ILV 113.084,08 103.672 129.007 0 129.007 130.297 131.602 132.918 Saldo (Zuschussbedarf) -113.084,08 -103.672 -53.278 0 -53.278 -53.811 -54.351 -54.894 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0