Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

freiwillig S 13 KSt.

freiwillig S 13 KSt. 113000 Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 913200 "Marketing" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 10.924,44 0 0 0 0 0 0 0 414811 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 10.924,44 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 10.924,44 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0 0 153.360 0 153.360 154.894 156.443 158.007 Summe Erträge aus ILV 0 0 153.360 0 153.360 154.894 156.443 158.007 Summe Erträge einschl. ILV 0 0 153.360 0 153.360 154.894 156.443 158.007 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 27.849,89 70.149 52.897 0 52.897 53.426 53.960 54.500 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 27.996,70 20.854 35.117 0 35.117 35.468 35.823 36.181 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.174,56 1.660 2.786 0 2.786 2.814 2.842 2.870 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.509,50 4.180 7.102 0 7.102 7.173 7.245 7.317 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.453,23 3.567 2.879 0 2.879 2.908 2.937 2.966 Zw.-summe Personalaufwendungen 64.983,88 100.410 100.781 0 100.781 101.789 102.807 103.834 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 10.765,77 24.719 19.870 0 19.870 20.069 20.270 20.473 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 2.118,84 4.348 3.898 0 3.898 3.937 3.976 4.016 Zw.-summe Personalaufwendungen 12.884,61 29.067 23.768 0 23.768 24.006 24.246 24.489 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 77.868,49 129.477 124.549 0 124.549 125.795 127.053 128.323 531701 Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz f 31.267,60 32.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543175 Marketing der StädteRegion Aachen f 48.655,67 51.000 51.000 0 51.000 51.510 52.025 52.545 543975 Sachkosten Familientag 23.635,17 0 0 0 0 0 0 0 543985 Eigene Veranstaltungen f 11.708,46 0 0 0 0 0 0 0 543986 Kosten Info-/Messeauftritte f 34.534,95 33.880 33.880 0 33.880 34.219 34.561 34.907 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549909 Kosten, Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen f 42,80 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 227.713,14 247.357 242.429 0 242.429 244.854 247.302 249.774 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.110,11 1.110 1.110 0 1.110 1.121 1.132 1.143 0 Zwischensumme 1.110,11 1.110 1.110 0 1.110 1.121 1.132 1.143 Summe Aufwendungen 228.823,25 248.467 243.539 0 243.539 245.975 248.434 250.917 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.018,20 2.253 2.177 0 2.177 2.199 2.221 2.243 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 461,85 1.224 1.158 0 1.158 1.170 1.182 1.194 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.070,96 2.699 2.738 0 2.738 2.765 2.793 2.821 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 600,81 630 583 0 583 589 595 601 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.721,17 2.155 1.890 0 1.890 1.909 1.928 1.947 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 827,12 897 810 0 810 818 826 834 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.052,19 5.762 4.828 0 4.828 4.876 4.925 4.974 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 89,38 82 109 0 109 110 111 112 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.017,00 4.995 3.423 0 3.423 3.457 3.492 3.527 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.858,68 20.697 17.716 0 17.716 17.893 18.073 18.253 Summe Aufwendungen einschl. ILV 247.681,93 269.164 261.255 0 261.255 263.868 266.507 269.170 Saldo (Zuschussbedarf) -236.757,49 -269.164 -107.895 0 -107.895 -108.974 -110.064 -111.163 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig S 13 KSt. 113000 Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 913300 "Soziale Medien u. Beteiligung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0 0 111.754 0 111.754 112.872 114.001 115.141 Summe Erträge aus ILV 0 0 111.754 0 111.754 112.872 114.001 115.141 Summe Erträge einschl. ILV 0 0 111.754 0 111.754 112.872 114.001 115.141 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 19.473,00 18.962 18.537 0 18.537 18.722 18.909 19.098 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 53.447,06 50.164 54.994 0 54.994 55.544 56.099 56.660 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.207,79 3.994 4.363 0 4.363 4.407 4.451 4.496 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.359,73 10.056 11.120 0 11.120 11.231 11.343 11.456 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.111,30 964 1.009 0 1.009 1.019 1.029 1.039 Zw.-summe Personalaufwendungen 89.598,88 84.140 90.023 0 90.023 90.923 91.831 92.749 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 7.177,18 6.682 6.963 0 6.963 7.033 7.103 7.174 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 1.412,57 1.175 1.366 0 1.366 1.380 1.394 1.408 Zw.-summe Personalaufwendungen 8.589,75 7.857 8.329 0 8.329 8.413 8.497 8.582 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 98.188,63 91.997 98.352 0 98.352 99.336 100.328 101.331 543163 Geräte, Ausstattung allgemein f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. f 52.415,35 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 543985 Veranstaltungen f 25.541,88 24.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 176.145,86 165.997 172.352 0 172.352 174.076 175.815 177.573 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571543 AfA Spezialfahrzeug 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.968,17 3.901 4.036 0 4.036 4.076 4.117 4.158 Zwischensumme 3.968,17 3.901 4.036 0 4.036 4.076 4.117 4.158 Summe Aufwendungen 180.114,03 169.898 176.388 0 176.388 178.152 179.932 181.731 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.411,85 1.601 1.719 0 1.719 1.736 1.753 1.771 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 322,90 870 914 0 914 923 932 941 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.148,38 1.918 2.162 0 2.162 2.184 2.206 2.228 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 419,97 448 461 0 461 466 471 476 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.204,10 1.531 1.492 0 1.492 1.507 1.522 1.537 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 578,11 638 640 0 640 646 652 659 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.531,72 4.094 3.812 0 3.812 3.850 3.889 3.928 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 62,72 58 86 0 86 87 88 89 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.510,00 3.548 2.703 0 2.703 2.730 2.757 2.785 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.189,75 14.706 13.989 0 13.989 14.129 14.270 14.414 Summe Aufwendungen einschl. ILV 193.303,78 184.604 190.377 0 190.377 192.281 194.202 196.145 Saldo (Zuschussbedarf) -193.303,78 -184.604 -78.623 0 -78.623 -79.409 -80.201 -81.004 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0