Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 143.506,25 111.000,00 46.000,00 46.460,00 46.925,00 47.394,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.857,90 10.250,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 153.364,15 121.250,00 56.250,00 56.813,00 57.382,00 57.956,00 10 - Personalauszahlungen -288.540,91 -309.798,00 -321.355,00 -324.569,00 -327.815,00 -331.094,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -435.898,56 -335.471,00 -326.471,00 -304.486,00 -332.533,00 -310.608,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -724.439,47 -645.269,00 -647.826,00 -629.055,00 -660.348,00 -641.702,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -571.075,32 -524.019,00 -591.576,00 -572.242,00 -602.966,00 -583.746,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.716,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.716,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.716,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 16 KSt. 116000 Produkt 04.06.02 Kultur Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K & S/EMA) f 134.419,90 111.000 46.000 0 46.000 46.460 46.925 47.394 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeindeverbände (LVR) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446400 Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf) 9.436,50 10.000 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte f 421,40 250 250 0 250 253 256 259 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 144.277,80 121.250 56.250 0 56.250 56.813 57.382 57.956 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen f -22,64 272 272 0 272 275 278 281 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00 0 10.000 0 10.000 0 0 0 Zwischensumme -22,64 272 10.272 0 10.272 275 278 281 Summe Erträge 144.255,16 121.522 66.522 0 66.522 57.088 57.660 58.237 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 219.707,72 228.749 234.382 0 234.382 236.726 239.093 241.484 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 15.634,11 18.213 18.593 0 18.593 18.779 18.967 19.157 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte f 40.754,67 45.855 47.399 0 47.399 47.873 48.352 48.836 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 276.096,50 292.817 300.374 0 300.374 303.378 306.412 309.477 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 276.096,50 292.817 300.374 0 300.374 303.378 306.412 309.477 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar Freiwilliges Kulturelles Jahr) f 8.484,09 16.981 20.981 0 20.981 21.191 21.403 21.617 541130 Dienstreisekosten f 2.455,99 3.700 3.700 0 3.700 3.737 3.774 3.812 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 258,33 350 350 0 350 354 358 362 543120 Bücher und Zeitschriften f 432,37 100 100 0 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 115,40 75 75 0 75 76 77 78 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543905 Projekt- und Sachkosten "KUK" f 77.903,45 43.329 89.329 0 89.329 90.222 91.124 92.035 543947 Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16" f 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543965 Projekt "Kulturfestival" f 106.135,30 90.000 96.000 0 96.000 96.960 97.930 98.909 543974 Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack) f 149.793,21 121.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 543980 Kultur und Kulturwirtschaft f 9.616,74 26.667 34.917 0 34.917 35.266 35.619 35.975 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 2.622,35 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543997 Aufwendungen "Septemberspecial" f 25.000,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543998 Aufwendungen "Chorbiennale" f 25.000,00 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 549913 Beiträge zur Künstlersozialkasse 7.046,70 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 690.960,43 637.019 647.826 0 647.826 629.055 660.348 641.702 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 332 332 0 332 335 338 341 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 332 332 0 332 335 338 341 Summe Aufwendungen 690.960,43 637.351 648.158 0 648.158 629.390 660.686 642.043 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 6.917,98 7.717 7.852 0 7.852 7.931 8.010 8.090 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.569,50 4.192 4.177 0 4.177 4.219 4.261 4.304 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 10.435,22 9.243 9.878 0 9.878 9.977 10.077 10.178 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 2.040,71 2.157 2.105 0 2.105 2.126 2.147 2.168 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 2.304,57 2.957 2.289 0 2.289 2.312 2.335 2.358 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 2.253,44 2.459 2.338 0 2.338 2.361 2.385 2.409 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 7.320,98 6.723 7.430 0 7.430 7.504 7.579 7.655 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 1.517,99 1.003 783 0 783 791 799 807 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 29.625,00 29.722 21.459 0 21.459 21.674 21.891 22.110 581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) f 0,00 0 39.049 0 39.049 39.439 39.833 40.231 Summe Aufwendungen aus ILV 63.985,39 66.173 97.360 0 97.360 98.334 99.317 100.310 Summe Aufwendungen einschl. ILV 754.945,82 703.524 745.518 0 745.518 727.724 760.003 742.353 Saldo (Zuschussbedarf) -610.690,66 -582.002 -678.996 0 -678.996 -670.636 -702.343 -684.116
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Teilergebnishaushalt Produkt 010801
freiwillig SchwbV KSt. 118000 Produ
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
Teilergebnishaushalt Produkt 010802
freiwillig A 16 KSt. 106000 Produkt
Budgetverantwortung: Produktverantw
Teilergebnishaushalt Produkt 011401
freiwillig PR KSt. 102000 Produkt 0
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