Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

Produkt 11.01.01

Produkt 11.01.01 Energieversorgung Dezernat I S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling Budgetverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318 Produktverantwortung: StL Herr Fuchs, Tel.: 2318 Inhalte des Produktes: Gewinnausschüttungen und Dividenden aus Energieversorgung Beschreibung und Zielsetzung: ● Planung und Bewirtschaftung der gesellschaftsrelevanten Sachkonten (Erträge aus Gewinnausschüttungen aus Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung der Unternehmen EWV-GmbH und enwor-GmbH, Dividende aus RWE-Aktien) ● Gewinnmaximierung bzw. Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligungen und Haushaltsbelastung ● Optimierung des steuerlichen Querverbundes Zielgruppen: ● Städteregionstag, Städteregionsausschuss, Fachausschüsse ● Städteregionsrat, Verwaltungskonferenz, Kämmerei ● Aufsichtsbehörde Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 465120 bis 465140 544517 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2021 2020 2019 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 0,300 0,300 0,300 0,100 0,100 0,100 0,200 0,200 0,200