Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -85.296,12 -81.527,00 -81.919,00 -82.738,00 -83.566,00 -84.402,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -170,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -966,66 -3.084,00 -3.084,00 -3.116,00 -3.148,00 -3.180,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -86.433,14 -84.611,00 -85.003,00 -85.854,00 -86.714,00 -87.582,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -86.433,14 -84.611,00 -85.003,00 -85.854,00 -86.714,00 -87.582,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig SchwbV KSt. 118000 Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0,00 53.369 0 53.369 53.903 54.442 54.986 Summe Erträge aus ILV 0,00 0,00 53.369 0 53.369 53.903 54.442 54.986 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0,00 53.369 0 53.369 53.903 54.442 54.986 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 66.623,05 63.689 63.921 0 63.921 64.560 65.206 65.858 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.199,58 5.071 5.071 0 5.071 5.122 5.173 5.225 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.687,25 12.767 12.927 0 12.927 13.056 13.187 13.319 Zw.-summe Personalaufwendungen 84.509,88 81.527 81.919 0 81.919 82.738 83.566 84.402 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 84.509,88 81.527 81.919 0 81.919 82.738 83.566 84.402 541130 Dienstreisekosten 0,00 250 250 0 250 253 256 259 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 184 184 0 184 186 188 190 543120 Bücher und Zeitschriften 966,66 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte" f 5.170,36 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 90.646,90 84.611 85.003 0 85.003 85.854 86.714 87.582 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 90.646,90 84.611 85.003 0 85.003 85.854 86.714 87.582 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.143,98 1.286 1.310 0 1.310 1.323 1.336 1.349 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 261,58 699 696 0 696 703 710 717 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.739,20 1.541 1.646 0 1.646 1.662 1.679 1.696 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 340,12 360 351 0 351 355 359 363 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.085,15 1.415 1.325 0 1.325 1.338 1.351 1.365 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 563,36 613 585 0 585 591 597 603 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.133,39 5.914 5.913 0 5.913 5.972 6.032 6.093 Summe Aufwendungen einschl. ILV 95.780,29 90.525 90.916 0 90.916 91.826 92.746 93.675 Saldo (Zuschussbedarf) -95.780,29 -90.525 -37.547 0 -37.547 -37.923 -38.304 -38.689 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
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