Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

freiwillig A 33 KSt.

freiwillig A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 933200 "Aufenthaltsangelegenheiten" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 1.142.404,24 1.000.000 369.480 830.520 1.200.000 1.212.000 1.224.120 1.236.361 448100 Erstattungen v. Land 5.932,74 0 0 0 0 0 0 0 448110 Erstattungen vom Land - ÖR - 29.357,00 30.000 6.158 13.842 20.000 20.200 20.402 20.606 448210 Erstattungen von Gemeinden/GV - ÖR - 4.389,14 1.500 462 1.038 1.500 1.515 1.530 1.545 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 3.887,52 0 0 0 0 0 0 0 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen - ÖR - 8.701,32 6.060 1.866 4.194 6.060 6.121 6.182 6.244 456110 Zwangsgelder -250,00 100 31 69 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 3.350,73 1.000 308 692 1.000 1.010 1.020 1.030 458301 Ertrag aus niedergeschl. bzw. erlassenen Ford. 826,61 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.198.599,30 1.038.660 378.305 850.355 1.228.660 1.240.947 1.253.356 1.265.889 4 Erträge Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo 1.829,62 1.830 563 1.267 1.830 1.848 1.866 1.885 Zwischensumme 1.829,62 1.830 563 1.267 1.830 1.848 1.866 1.885 Summe Erträge 1.200.428,92 1.040.490 378.868 851.622 1.230.490 1.242.795 1.255.222 1.267.774 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 30,79% 69,21% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 1.663.572,05 1.810.601 620.319 1.394.358 2.014.677 2.034.824 2.055.172 2.075.724 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.703.471,01 1.855.832 638.961 1.436.262 2.075.223 2.095.975 2.116.935 2.138.104 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 136.621,82 147.763 50.688 113.937 164.625 166.271 167.934 169.613 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 361.976,39 372.021 129.217 290.455 419.672 423.869 428.108 432.389 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 90.613,70 92.055 33.768 75.903 109.671 110.768 111.876 112.995 Zw.-summe Personalaufwendungen 3.956.254,97 4.278.272 1.472.953 3.310.915 4.783.868 4.831.707 4.880.025 4.928.825 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 621.543,95 638.022 233.016 523.775 756.791 764.359 772.003 779.723 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 122.327,53 112.218 45.708 102.742 148.450 149.935 151.434 152.948 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 743.871,48 750.240 278.724 626.517 905.241 914.294 923.437 932.671 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.700.126,45 5.028.512 1.751.677 3.937.432 5.689.109 5.746.001 5.803.462 5.861.496 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 5.696,80 6.000 1.847 4.153 6.000 6.060 6.121 6.182 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 5.904,75 10.000 2.463 5.537 8.000 8.080 8.161 8.243 541130 Dienstreisekosten 4.187,46 6.000 1.847 4.153 6.000 6.060 6.121 6.182 542100 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Erst. Verdienstausf. pp.) 0,00 2.969 616 1.384 2.000 2.020 2.040 2.060 542303 Leasing KFZ 4.823,39 16.160 4.976 11.184 16.160 16.322 16.485 16.650 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 9.019,81 12.000 3.695 8.305 12.000 12.120 12.241 12.363 543120 Bücher und Zeitschriften 5.060,29 7.070 2.177 4.893 7.070 7.141 7.212 7.284 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 52.423,97 70.000 21.553 48.447 70.000 70.700 71.407 72.121 543155 Zuf.zu Rückst Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 59,49 1.414 435 979 1.414 1.428 1.442 1.456 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 89,95 0 0 0 0 0 0 0 543922 Kosten für die Abschiebung von Ausländern 44.262,92 49.490 15.238 34.252 49.490 49.985 50.485 50.990 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 37.972,12 70.000 21.553 48.447 70.000 70.700 71.407 72.121 544001 Kosten Bundesdruckerei (eAT) 681.872,52 660.000 209.372 470.628 680.000 686.800 693.668 700.605 544512 KFZ-Steuer (ab 2018) 309,00 960 296 664 960 970 980 990 544621 KFZ-Versicherungen (ab 2018) 2.730,14 3.000 849 1.908 2.757 2.785 2.813 2.841 545215 Mandatierung (Stadt Aachen i.S. Rechtsangelegenh.) 103.943,80 101.000 49.208 54.792 104.000 105.040 106.090 107.151 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 235.264,88 263.901 90.270 202.911 293.181 296.113 299.074 302.065 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 7.003,75 52.000 18.474 41.526 60.000 60.600 61.206 61.818 0 0 0 Zwischensumme 5.900.751,49 6.360.476 2.196.546 4.881.595 7.078.141 7.148.925 7.220.415 7.292.618 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuf. zu Rückst. für Inanspruchn.von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 354,63 263 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 1.829,62 1.830 563 1.267 1.830 1.848 1.866 1.885 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.296,19 5.117 2.106 4.734 6.840 6.908 6.977 7.047 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 2.955,57 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 10.436,01 7.210 2.669 6.001 8.670 8.756 8.843 8.932 Summe Aufwendungen 5.911.187,50 6.367.686 2.199.215 4.887.596 7.086.811 7.157.681 7.229.258 7.301.550 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 87.236,49 104.457 37.150 83.506 120.656 121.863 123.082 124.313 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 19.962,88 56.738 19.761 44.420 64.181 64.823 65.471 66.126 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 132.732,12 125.111 46.734 105.050 151.784 153.302 154.835 156.383 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 25.957,30 29.197 9.961 22.389 32.350 32.674 33.001 33.331 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 22.330,96 29.932 7.109 15.980 23.089 23.320 23.553 23.789 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 43.926,48 48.294 14.769 33.197 47.966 48.446 48.930 49.419 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 62.863,88 62.265 20.646 46.407 67.053 67.724 68.401 69.085 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 928 326 733 1.059 1.070 1.081 1.092 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 567.382,00 570.621 203.436 401.794 605.230 611.282 617.395 623.569 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 739.584 0 739.584 746.980 754.450 761.995 Summe Aufwendungen aus ILV 962.392,11 1.027.543 1.099.476 753.476 1.852.952 1.871.484 1.890.199 1.909.102 Summe Aufwendungen einschl. ILV 6.873.579,61 6.967.316 3.298.691 5.641.072 8.939.763 9.029.165 9.119.457 9.210.652 Saldo (Zuschussbedarf) -5.673.150,69 -6.636.246 -2.919.823 -4.789.450 -7.709.273 -7.786.370 -7.864.235 -7.942.878 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo auf Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071231 Zug. Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 Ausländerangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 933210 "Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 269.982,75 240.000 126.480 173.520 300.000 303.000 306.030 309.090 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 250,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 270.232,75 240.000 126.480 173.520 300.000 303.000 306.030 309.090 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 493,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 493,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 270.725,75 240.000 126.480 173.520 300.000 303.000 306.030 309.090 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 42,16% 57,84% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 326.269,34 336.731 103.938 142.594 246.532 248.997 251.487 254.002 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 155.545,69 136.390 36.461 50.022 86.483 87.348 88.221 89.103 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.667,19 10.860 2.893 3.968 6.861 6.930 6.999 7.069 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 31.995,39 27.341 7.373 10.116 17.489 17.664 17.841 18.019 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 17.695,33 17.120 5.658 7.762 13.420 13.554 13.690 13.827 Zw.-summe Personalaufwendungen 544.172,94 528.442 156.323 214.462 370.785 374.493 378.238 382.020 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 122.012,11 118.657 39.043 53.564 92.607 93.533 94.468 95.413 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 24.013,46 20.870 7.658 10.507 18.165 18.347 18.530 18.715 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 146.025,57 139.527 46.701 64.071 110.772 111.880 112.998 114.128 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 690.198,51 667.969 203.024 278.533 481.557 486.373 491.236 496.148 541130 Dienstreisekosten 430,40 909 383 526 909 918 927 936 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 102,51 1.293 545 748 1.293 1.306 1.319 1.332 543120 Bücher und Zeitschriften 1.157,24 2.121 894 1.227 2.121 2.142 2.163 2.185 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 155,67 3.838 1.618 2.220 3.838 3.876 3.915 3.954 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 505 213 292 505 510 515 520 543959 Sachkosten Einbürgerungsveranstaltung f 0,00 1.439 607 832 1.439 1.453 1.468 1.483 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 692.044,33 678.074 207.284 284.378 491.662 496.578 501.543 506.558 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführungen zur Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 1.700,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.700,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 693.744,33 678.074 207.284 284.378 491.662 496.578 501.543 506.558 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 12.211,44 13.876 4.306 5.907 10.213 10.315 10.418 10.522 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.794,84 7.537 2.291 3.142 5.433 5.487 5.542 5.597 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 18.578,54 16.619 5.417 7.431 12.848 12.976 13.106 13.237 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.632,98 3.878 1.154 1.584 2.738 2.765 2.793 2.821 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.124,85 3.976 824 1.130 1.954 1.974 1.994 2.014 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.149,31 6.415 1.712 2.348 4.060 4.101 4.142 4.183 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.800,37 8.271 2.393 3.283 5.676 5.733 5.790 5.848 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.504,17 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 79.418,00 75.798 6.626 44.604 51.230 51.742 52.259 52.782 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 62.602 0 62.602 63.228 63.860 64.499 Summe Aufwendungen aus ILV 136.214,50 136.370 87.325 69.429 156.754 158.321 159.904 161.503 Summe Aufwendungen nach ILV 829.958,83 814.444 294.609 353.807 648.416 654.899 661.447 668.061 Saldo (Zuschussbedarf) -559.233,08 -574.444 -168.129 -180.287 -348.416 -351.899 -355.417 -358.971 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 1.468.832,05 1.278.660 504.785 1.023.875 1.528.660 1.543.947 1.559.386 1.574.979 Zahlungsunwirksame Erträge 2.322,62 1.830 563 1.267 1.830 1.848 1.866 1.885 Summe 1.471.154,67 1.280.490 505.348 1.025.142 1.530.490 1.545.795 1.561.252 1.576.864 Summe Erträge 1.471.154,67 1.280.490 505.348 1.025.142 1.530.490 1.545.795 1.561.252 1.576.864 Zahlungswirksame Aufwendungen 6.592.795,82 7.038.550 2.403.830 5.165.973 7.569.803 7.645.503 7.721.958 7.799.176 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 12.136,01 7.210 2.669 6.001 8.670 8.756 8.843 8.932 Summe 6.604.931,83 7.045.760 2.406.499 5.171.974 7.578.473 7.654.259 7.730.801 7.808.108 Summe Aufwendungen 6.604.931,83 7.045.760 2.406.499 5.171.974 7.578.473 7.654.259 7.730.801 7.808.108 Zahlungswirksamer Saldo -5.123.963,77 -5.759.890 -1.899.045 -4.142.098 -6.041.143 -6.101.556 -6.162.572 -6.224.197 Zahlungsunwirksamer Saldo -9.813,39 -5.380 -2.106 -4.734 -6.840 -6.908 -6.977 -7.047 Summe -5.133.777,16 -5.765.270 -1.901.151 -4.146.832 -6.047.983 -6.108.464 -6.169.549 -6.231.244 Summe Saldo -5.133.777,16 -5.765.270 -1.901.151 -4.146.832 -6.047.983 -6.108.464 -6.169.549 -6.231.244 Aufwendungen aus ILV 1.098.606,61 1.163.913 1.186.801 822.905 2.009.706 2.029.805 2.050.103 2.070.605 Saldo -6.232.383,77 -6.929.183 -3.087.952 -4.969.737 -8.057.689 -8.138.269 -8.219.652 -8.301.849 zur Kontrolle Differenz