Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 497,90 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.157.219,03 7.080.000,00 7.600.000,00 7.676.000,00 7.752.760,00 7.830.287,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 592.926,97 590.950,00 590.950,00 596.860,00 602.830,00 608.859,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 23.121,92 4.500,00 4.650,00 4.697,00 4.744,00 4.792,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 161.279,50 37.700,00 46.890,00 47.359,00 47.833,00 48.310,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.935.045,32 7.713.315,00 8.242.490,00 8.324.916,00 8.408.167,00 8.492.248,00 11 - Personalaufwendungen -4.864.782,23 -4.793.703,00 -4.767.774,00 -4.815.452,00 -4.863.607,00 -4.912.244,00 12 - Versorgungsaufwendungen -526.551,04 -432.256,00 -479.097,00 -483.889,00 -488.729,00 -493.617,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -725.779,83 -1.028.300,00 -1.277.172,00 -1.289.943,00 -1.302.843,00 -1.315.871,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -130.546,55 -8.873,00 -18.359,00 -18.543,00 -18.729,00 -18.917,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -518.701,75 -583.398,00 -590.160,00 -596.063,00 -602.023,00 -608.043,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.766.361,40 -6.846.530,00 -7.132.562,00 -7.203.890,00 -7.275.931,00 -7.348.692,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis 1.168.683,92 866.785,00 1.109.928,00 1.121.026,00 1.132.236,00 1.143.556,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 1.168.683,92 866.785,00 1.109.928,00 1.121.026,00 1.132.236,00 1.143.556,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168.683,92 866.785,00 1.109.928,00 1.121.026,00 1.132.236,00 1.143.556,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.563.491,42 -1.650.237,00 -1.648.060,00 -1.664.539,00 -1.681.183,00 -1.697.995,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -394.807,50 -783.452,00 -538.132,00 -543.513,00 -548.947,00 -554.439,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.136.005,31 7.080.000,00 7.600.000,00 7.676.000,00 7.752.760,00 7.830.287,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 594.812,05 590.950,00 590.950,00 596.860,00 602.830,00 608.859,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.133,92 4.500,00 4.650,00 4.697,00 4.744,00 4.792,00 07 + Sonstige Einzahlungen 12.132,24 37.700,00 46.790,00 47.258,00 47.731,00 48.207,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 7.766.083,52 7.713.150,00 8.242.390,00 8.324.815,00 8.408.065,00 8.492.145,00 10 - Personalauszahlungen -4.922.779,54 -4.793.703,00 -4.767.774,00 -4.815.452,00 -4.863.607,00 -4.912.244,00 11 - Versorgungsauszahlungen -556.573,45 -432.256,00 -479.097,00 -483.889,00 -488.729,00 -493.617,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -755.049,12 -1.028.300,00 -1.277.172,00 -1.289.943,00 -1.302.843,00 -1.315.871,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -530.910,51 -583.398,00 -590.160,00 -596.063,00 -602.023,00 -608.043,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -6.765.312,62 -6.837.657,00 -7.114.203,00 -7.185.347,00 -7.257.202,00 -7.329.775,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 1.000.770,90 875.493,00 1.128.187,00 1.139.468,00 1.150.863,00 1.162.370,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -101.865,72 -16.966,00 -51.000,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -101.865,72 -16.966,00 -51.000,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -101.865,72 -16.966,00 -50.900,00 101,00 102,00 103,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernentin II Budgetverantwortung:
Produkt 01.03.03 Dezernentin II Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 D
A 10 Zentrale Dienste Budgetverantw
Teilfinanzhaushalt OE 210 A 10 Nr.
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 B
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Teilergebnishaushalt Produkt 010401
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Teilergebnishaushalt Produkt 011302
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 011304
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Teilergebnishaushalt Produkt 011305
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
A 32 Amt für Ordnungsangelegenheit
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