freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 62,18% 37,82% 100,00% 431100 Verwaltungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431101 Verwaltungsgebühren SVA 5.253.763,52 5.300.000 3.233.360 1.966.640 5.200.000 5.252.000 5.304.520 5.357.565 431111 Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig) 151.113,27 100.000 62.180 37.820 100.000 101.000 102.010 103.030 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.278,00 950 591 359 950 960 970 980 448210 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ÖR - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. 16.538,54 2.000 1.244 756 2.000 2.020 2.040 2.060 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452500 Erstattung von sonstigen Steuern 5.930,90 500 311 189 500 505 510 515 456111 Zwangsgelder SVA 4.500,00 500 311 189 500 505 510 515 456200 Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 62 38 100 101 102 103 458301 Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen 38.759,10 25.000 16.789 10.211 27.000 27.270 27.543 27.818 Zwischensumme 5.471.883,33 5.428.950 3.314.848 2.016.202 5.331.050 5.384.361 5.438.205 5.492.586 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d.Auflös. V. SoPo aus Zuwendung 0,00 0 458200 Erträge aus d.Auflös.od.Herabs.v. Rückstell. 0,00 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.471.883,33 5.428.950 3.314.848 2.016.202 5.331.050 5.384.361 5.438.205 5.492.586 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 316.912,38 288.648 176.816 107.545 284.361 287.205 290.077 292.978 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.421.355,87 1.450.057 872.871 530.910 1.403.781 1.417.819 1.431.997 1.446.317 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 114.896,18 115.455 69.244 42.116 111.360 112.474 113.599 114.735 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 296.993,35 290.680 176.521 107.366 283.887 286.726 289.593 292.489 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 17.267,90 14.676 9.625 5.854 15.479 15.634 15.790 15.948 Zw.-summe Personalaufwendungen 2.167.425,68 2.159.516 1.305.077 793.791 2.098.868 2.119.858 2.141.056 2.162.467 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 118.423,49 101.714 66.419 40.398 106.817 107.885 108.964 110.054 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 23.307,21 17.891 13.029 7.924 20.953 21.163 21.375 21.589 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 141.730,70 119.605 79.448 48.322 127.770 129.048 130.339 131.643 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.309.156,38 2.279.121 1.384.525 842.113 2.226.638 2.248.906 2.271.395 2.294.110 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 3.364,20 10.000 6.218 3.782 10.000 10.100 10.201 10.303 529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) 181.861,60 190.000 117.209 71.291 188.500 190.385 192.289 194.212 541130 Dienstreisekosten 2.627,34 4.500 0 0 0 0 0 0 542303 Leasing Kfz. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 5.904,78 9.000 5.503 3.347 8.850 8.939 9.028 9.118 543120 Bücher, Zeitschriften 7.827,70 8.000 4.974 3.026 8.000 8.080 8.161 8.243 543130 Porto 910,26 1.500 933 567 1.500 1.515 1.530 1.545 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 1.168,73 6.000 622 378 1.000 1.010 1.020 1.030 543153 Zuführung Sonstige Rückstellungen/Verpflichtungsrü 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.306,28 2.000 1.244 756 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 1.171,47 7.500 3.109 1.891 5.000 5.050 5.101 5.152 543165 Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 269.819,89 306.000 187.162 113.838 301.000 304.010 307.050 310.121 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 22.552,97 30.000 18.654 11.346 30.000 30.300 30.603 30.909 544509 Körperschaftssteuer (ab 2018) 175,13 3.000 1.865 1.135 3.000 3.030 3.060 3.091 544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 1.254,00 3.000 1.865 1.135 3.000 3.030 3.060 3.091 544514 Steuernachforderung Finanzamt 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz-Versicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545210 Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV 19.480,35 25.000 15.545 9.455 25.000 25.250 25.503 25.758 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 171.978,77 275.902 164.582 100.105 264.687 267.334 270.007 272.707 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 69.958,41 68.795 133.278 81.065 214.343 216.486 218.651 220.838 Zwischensumme 3.072.518,26 3.229.318 2.047.288 1.245.230 3.292.518 3.325.445 3.358.699 3.392.288 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 525501 Zuf.zu Rückst. Unterhaltung sonst.bew.Vermögen 0,00 542307 Zuf. zu Rückst. Leasing KFZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543153 Zuführung Sonstige Rückstellun 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544116 Zuf. Zu Rückst. Körperschaftssteuer 2.700,00 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 570100 AfA auf immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.620,04 1.935 6.026 3.666 9.692 9.789 9.887 9.986 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 100.697,19 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 110.017,23 1.935 6.026 3.666 9.692 9.789 9.887 9.986 Summe Aufwendungen 3.182.535,49 3.231.253 2.053.314 1.248.896 3.302.210 3.335.234 3.368.586 3.402.274
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 52.329,83 59.460 37.987 23.105 61.092 61.703 62.320 62.943 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 11.975,22 32.297 20.206 12.290 32.496 32.821 33.149 33.480 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 79.620,27 71.217 47.787 29.065 76.852 77.621 78.397 79.181 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 15.570,36 16.620 10.184 6.195 16.379 16.543 16.708 16.875 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 13.502,72 17.348 7.799 4.744 12.543 12.668 12.795 12.923 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 22.013,90 25.200 14.500 8.819 23.319 23.552 23.788 24.026 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 27.768,93 26.027 17.867 10.868 28.735 29.022 29.312 29.605 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 205.146,00 218.643 98.565 59.950 158.515 160.100 161.701 163.318 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 222.768,00 252.883 179.988 109.475 289.463 292.358 295.282 298.235 Summe Aufwendungen aus ILV 650.695,23 719.695 434.883 264.511 699.394 706.388 713.452 720.586 Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.833.230,72 3.950.948 2.488.197 1.513.407 4.001.604 4.041.622 4.082.038 4.122.860 Saldo (Überschuss) 1.638.652,61 1.478.002 826.651 502.795 1.329.446 1.342.739 1.356.167 1.369.726 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 3.010 1.990 5.000 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 6.966 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 6.966 3.010 1.990 5.000 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernentin II Budgetverantwortung:
Produkt 01.03.03 Dezernentin II Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 D
A 10 Zentrale Dienste Budgetverantw
Teilfinanzhaushalt OE 210 A 10 Nr.
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 B
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Teilergebnishaushalt Produkt 010401
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Teilergebnishaushalt Produkt 011302
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 011304
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Teilergebnishaushalt Produkt 011305
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
A 32 Amt für Ordnungsangelegenheit
Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32 Nr.
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Laden...
Laden...
Laden...
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