freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle" 4 Erträge 55,55% 44,45% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431101 Verwaltungsgebühren SVA 1.347.521,49 1.250.000 1.053.740 846.260 1.900.000 1.919.000 1.938.190 1.957.572 448810 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten 4.615,38 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.512,00 2.500 1.386 1.114 2.500 2.525 2.550 2.576 456111 Zwangsgelder SVA 6.500,00 4.600 2.551 2.049 4.600 4.646 4.692 4.739 458301 Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen 0,00 5.000 3.328 2.672 6.000 6.060 6.121 6.182 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.360.148,87 1.262.100 1.061.005 852.095 1.913.100 1.932.231 1.951.553 1.971.069 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 90.370,78 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 8.821,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 99.191,78 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.459.340,65 1.262.100 1.061.005 852.095 1.913.100 1.932.231 1.951.553 1.971.069 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 481.714,39 469.081 245.977 197.545 443.522 447.957 452.437 456.961 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 694.762,67 639.892 375.256 301.368 676.624 683.390 690.224 697.126 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 55.122,07 50.949 29.768 23.907 53.675 54.212 54.754 55.302 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 146.610,74 128.273 75.888 60.946 136.834 138.202 139.584 140.980 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 26.158,30 23.849 13.390 10.754 24.144 24.385 24.629 24.875 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 18.732,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.423.100,17 1.312.044 740.279 594.520 1.334.799 1.348.146 1.361.628 1.375.244 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 180.147,28 165.295 92.399 74.205 166.604 168.270 169.953 171.653 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 35.455,20 29.073 18.125 14.556 32.681 33.008 33.338 33.671 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 215.602,48 194.368 110.524 88.761 199.285 201.278 203.291 205.324 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.638.702,65 1.506.412 850.803 683.281 1.534.084 1.549.424 1.564.919 1.580.568 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 100 55 45 100 101 102 103 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 149,00 3.000 1.664 1.336 3.000 3.030 3.060 3.091 525501 Zuf.z.Rückst.Unterhatlung sonst.bew.Vermögen 0,00 529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) 102.963,40 113.000 88.736 71.264 160.000 161.600 163.216 164.848 541130 Dienstreisekosten 109,72 1.400 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 6.314,24 6.000 4.991 4.009 9.000 9.090 9.181 9.273 543120 Bücher, Zeitschriften 1.510,19 2.300 1.109 891 2.000 2.020 2.040 2.060 543130 Porto 3.124,32 3.500 1.941 1.559 3.500 3.535 3.570 3.606 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 4.241,63 6.000 555 445 1.000 1.010 1.020 1.030 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 40.133,70 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 509,82 1.250 693 557 1.250 1.263 1.276 1.289 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 266,97 5.000 1.664 1.336 3.000 3.030 3.060 3.091 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 108.843,65 115.000 85.963 69.037 155.000 156.550 158.116 159.697 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.643,16 5.000 2.773 2.227 5.000 5.050 5.101 5.152 545210 Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV 23.887,20 25.000 19.411 15.589 35.000 35.350 35.704 36.061 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 73.426,03 78.503 50.714 40.729 91.443 92.357 93.281 94.214 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 8.222,19 66.651 82.597 66.334 148.931 150.420 151.924 153.443 Zwischensumme 2.016.047,87 1.938.116 1.193.669 958.639 2.152.308 2.173.830 2.195.570 2.217.526 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543191 Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siege 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544022 Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545221 Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 2.234,77 2.235 1.240 995 2.235 2.257 2.280 2.303 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.322,90 1.241 722 580 1.302 1.315 1.328 1.341 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 15.123,55 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 18.681,22 3.476 1.962 1.575 3.537 3.572 3.608 3.644 Summe Aufwendungen 2.034.729,09 1.941.592 1.195.631 960.214 2.155.845 2.177.402 2.199.178 2.221.170
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 35.861,48 39.300 23.343 18.747 42.090 42.511 42.936 43.365 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.206,65 21.347 12.417 9.972 22.389 22.613 22.839 23.067 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 54.563,08 47.071 29.366 23.583 52.949 53.478 54.013 54.553 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 10.670,63 10.985 6.259 5.026 11.285 11.398 11.512 11.627 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 9.253,11 11.466 4.793 3.849 8.642 8.728 8.815 8.903 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 15.084,97 16.656 8.910 7.156 16.066 16.227 16.389 16.553 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 19.028,60 17.203 10.980 8.818 19.798 19.996 20.196 20.398 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 140.585,00 144.514 60.569 48.643 109.212 110.304 111.407 112.521 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 152.662,00 167.144 110.604 88.827 199.431 201.425 203.439 205.473 Summe Aufwendungen aus ILV 445.915,52 475.686 267.241 214.621 481.862 486.680 491.546 496.460 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.480.644,61 2.417.278 1.462.872 1.174.835 2.637.707 2.664.082 2.690.724 2.717.630 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -1.021.303,96 -1.155.178 -401.867 -322.740 -724.607 -731.851 -739.171 -746.561 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernentin II Budgetverantwortung:
Produkt 01.03.03 Dezernentin II Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 D
A 10 Zentrale Dienste Budgetverantw
Teilfinanzhaushalt OE 210 A 10 Nr.
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 B
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Teilergebnishaushalt Produkt 010401
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf
Teilergebnishaushalt Produkt 011302
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic
Teilergebnishaushalt Produkt 011303
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
Investitionen Produkt 011303 Bescha
Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 011304
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)
Teilergebnishaushalt Produkt 011305
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
A 32 Amt für Ordnungsangelegenheit
Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32 Nr.
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube