Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilergebnishaushalt OE

Teilergebnishaushalt OE 210 A 10 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 635.512,00 571.167,00 506.179,00 440.542,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 158.500,00 160.085,00 161.686,00 163.303,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 322.410,00 325.635,00 328.891,00 332.180,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 1.117.522,00 1.057.998,00 997.878,00 937.158,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 -6.054.520,00 -6.115.067,00 -6.176.215,00 -6.237.977,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -905.461,00 -914.515,00 -923.660,00 -932.898,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -1.185.431,00 -1.196.684,00 -1.208.052,00 -1.219.533,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 -27.878,00 -28.156,00 -28.437,00 -28.720,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -4.354.823,00 -4.397.974,00 -4.441.554,00 -4.485.569,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -12.537.613,00 -12.661.991,00 -12.787.609,00 -12.914.485,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -11.420.091,00 -11.603.993,00 -11.789.731,00 -11.977.327,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 -11.420.091,00 -11.603.993,00 -11.789.731,00 -11.977.327,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.420.091,00 -11.603.993,00 -11.789.731,00 -11.977.327,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 7.191.580,00 7.263.496,00 7.336.132,00 7.409.493,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -1.447.111,00 -1.461.578,00 -1.476.196,00 -1.490.959,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 -5.675.622,00 -5.802.075,00 -5.929.795,00 -6.058.793,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00