Teilfinanzhaushalt OE 210 A 10 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 630.100,00 565.701,00 500.658,00 434.965,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 158.500,00 160.085,00 161.686,00 163.303,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 322.410,00 325.635,00 328.891,00 332.180,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 1.112.110,00 1.052.532,00 992.357,00 931.581,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 -6.054.520,00 -6.115.067,00 -6.176.215,00 -6.237.977,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -905.461,00 -914.515,00 -923.660,00 -932.898,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -1.185.431,00 -1.196.684,00 -1.208.052,00 -1.219.533,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -4.354.823,00 -4.397.974,00 -4.441.554,00 -4.485.569,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 0,00 -12.509.735,00 -12.633.835,00 -12.759.172,00 -12.885.765,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 0,00 -11.397.625,00 -11.581.303,00 -11.766.815,00 -11.954.184,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -134.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 -134.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 -134.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00
Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag Dezernat II Budgetverantwortung: A 10 - Zentrale Dienste Frau Wirtz; Tel.: 2668 Produktverantwortung: Herr Leyendecker; Tel.: 3640 Inhalte des Produktes: Beschreibung: Das Produkt umfasst alle Dienstleistungen der Verwaltung zur Unterstützung der Arbeit der Städteregionsfraktionen sowie die Schriftführung im Städteregionsausschuss und Städteregionstag Zielsetzung: ● Sicherstellung des Informationsflusses zwischen Städteregionsvertretung und -verwaltung ● Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Erstellung der Ausschussvorlagen ● termingerechte Fertigung der Protokolle für Städteregionsausschuss und Städteregionstag und Beschlusskontrolle Zielgruppen: ● Mitglieder der Städteregionsvertretung ● sachkundige Bürger_innen ● Fraktionen des Städteregionstages ● Organisationseinheiten des Hauses Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414600 und 448803 543990 und 549910 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2021 2020 tatsächlich besetzt 2019 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 7,850 2,000 5,850 7,740 1,950 5,790 7,740 1,950 5,790
Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32 Nr.
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilergebnishaushalt Produkt 020302
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 A
freiwillig A 33 KSt. 233000 Produkt
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
• EC-Cash Anbindung 8.880,73 €
Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 S
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube