Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Dezernat II Budgetverantwortung: Produktverantwortung: Frau Frantzen; Tel. 2425 Herr Pütz; Tel. 2260 A 10 - Zentrale Dienste Frau Wirtz; Tel. 2668 Frau Hoheisel; Tel. 2244 Inhalte des Produktes: Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Beschreibung: Das Produkt umfasst alle mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen (von der Einstellung bis zum Ausscheiden), die Betreuung der Pensionäre, die Planung und Durchführung der Ausbildung, die Personalentwicklung, die Verwaltungsmodernisierung, die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge einschl. des Kindergeldes und der Beihilfen sowie die Beratung der Organisationseinheiten in organisatorischen Angelegenheiten. Zielsetzung: Umfassendes und qualifiziertes Angebot an die Organisationseinheiten in allen personellen und organisatorischen Angelegenheiten Zielgruppen: ● Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen, ● Job-Center in der StädteRegion Aachen im Rahmen des gestellten Personals. Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 910100: 456500 544631 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2021 2020 2019 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte (2020 incl. 25 Stellen Teilhabechancengesetz) 57,230 20,530 36,700 53,660 17,420 36,240 54,630 18,420 36,210