Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Produkt 01.13.02

Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft Erläuterungen: Teilprodukt 910300 "Poststelle": Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung alle Aufwendungen verrechnet. Zu A/529100 "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen": Seit 2014 werden hier die Kosten des Dienstleisters für die Frankierung der Briefpost sowie die Durchführung der Portooptimierung veranschlagt. Zu A/543130 "Porto": Der Ansatz beinhaltet die Portokosten für die Versendung der Brief- und Frachtpost für alle Dienststellen. Die Mitte 2019 erfolgten Erhöhungen der Entgelte für Briefpost wurde berücksichtigt. Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben": Die ab 04/2020 anfallenden Kosten für die tägliche Leerung und Anlieferung des Postfachinhalts bzw. der Postsendungen, die über die Großempfängerpostleitzahl eingehen, sind hier mit 3.000,00 € eingeplant. Teilprodukt 910310 "Auskunft": Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen": Die Kosten für die Dienstleistungen des Servicecenters Call Aachen waren bisher im Budget von A 10.6 eingeplant. Ab 2021 sollen die Kosten im Budget von A 10.5 berücksichtigt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21,50 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 618,73 750,00 750,00 758,00 766,00 774,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 640,23 850,00 850,00 859,00 868,00 877,00 11 - Personalaufwendungen -230.923,43 -218.460,00 -228.607,00 -230.894,00 -233.203,00 -235.537,00 12 - Versorgungsaufwendungen -5.153,85 -5.190,00 -5.876,00 -5.936,00 -5.996,00 -6.056,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -40.528,21 -40.000,00 -164.500,00 -166.145,00 -167.806,00 -169.484,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -374.802,35 -423.000,00 -405.500,00 -409.555,00 -413.651,00 -417.787,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -651.407,84 -686.650,00 -804.483,00 -812.530,00 -820.656,00 -828.864,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -650.767,61 -685.800,00 -803.633,00 -811.671,00 -819.788,00 -827.987,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -650.767,61 -685.800,00 -803.633,00 -811.671,00 -819.788,00 -827.987,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -650.767,61 -685.800,00 -803.633,00 -811.671,00 -819.788,00 -827.987,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 632.357,94 706.280,00 804.068,00 812.109,00 820.230,00 828.432,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -67.213,39 -121.472,00 -83.741,00 -84.581,00 -85.427,00 -86.282,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -85.623,06 -100.992,00 -83.306,00 -84.143,00 -84.985,00 -85.837,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00