Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 5.051,15 3.568,00 3.581,00 3.617,00 3.653,00 3.690,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 99.352,71 148.500,00 158.500,00 160.085,00 161.686,00 163.303,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 253.249,67 244.760,00 256.760,00 259.328,00 261.921,00 264.540,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.358,35 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 359.011,88 397.828,00 419.841,00 424.040,00 428.280,00 432.563,00 11 - Personalaufwendungen -633.751,91 -669.771,00 -703.598,00 -710.635,00 -717.741,00 -724.918,00 12 - Versorgungsaufwendungen -53.256,41 -52.232,00 -54.898,00 -55.447,00 -56.002,00 -56.562,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -227.721,06 -327.164,00 -242.626,00 -245.052,00 -247.503,00 -249.978,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -20.056,29 -18.218,00 -21.902,00 -22.121,00 -22.342,00 -22.565,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -850.069,90 -715.875,00 -962.725,00 -972.352,00 -982.075,00 -991.897,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.784.855,57 -1.783.260,00 -1.985.749,00 -2.005.607,00 -2.025.663,00 -2.045.920,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -1.425.843,69 -1.385.432,00 -1.565.908,00 -1.581.567,00 -1.597.383,00 -1.613.357,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.425.843,69 -1.385.432,00 -1.565.908,00 -1.581.567,00 -1.597.383,00 -1.613.357,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.425.843,69 -1.385.432,00 -1.565.908,00 -1.581.567,00 -1.597.383,00 -1.613.357,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 154.988,55 165.227,00 1.244.342,00 1.256.785,00 1.269.353,00 1.282.047,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -484.886,29 -509.747,00 -493.882,00 -498.819,00 -503.808,00 -508.846,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.755.741,43 -1.729.952,00 -815.448,00 -823.601,00 -831.838,00 -840.156,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.145,25 148.500,00 158.500,00 160.085,00 161.686,00 163.303,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 253.165,12 244.760,00 256.760,00 259.328,00 261.921,00 264.540,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.350,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 370.660,37 394.360,00 416.360,00 420.524,00 424.729,00 428.976,00 10 - Personalauszahlungen -641.864,82 -669.771,00 -703.598,00 -710.635,00 -717.741,00 -724.918,00 11 - Versorgungsauszahlungen -56.292,91 -52.232,00 -54.898,00 -55.447,00 -56.002,00 -56.562,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -222.319,14 -327.164,00 -242.626,00 -245.052,00 -247.503,00 -249.978,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -374.362,25 -715.875,00 -962.725,00 -972.352,00 -982.075,00 -991.897,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.294.839,12 -1.765.042,00 -1.963.847,00 -1.983.486,00 -2.003.321,00 -2.023.355,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -924.178,75 -1.370.682,00 -1.547.487,00 -1.562.962,00 -1.578.592,00 -1.594.379,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 169,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 169,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -38.824,87 -29.088,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -38.824,87 -29.088,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -38.655,55 -29.088,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 A
freiwillig A 33 KSt. 233000 Produkt
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
• EC-Cash Anbindung 8.880,73 €
Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 S
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
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