Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Produkt 01.13.04

Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Dezernat II A 10 - Zentrale Dienste Inhalte des Produktes: Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel.: 2668 Produktverantwortung: Frau Friedrich; Tel.: 2339 Beschreibung und Zielsetzung: ● Beratung ● Mediendesign, Herstellung von Printprodukten ● Entwicklung und Gestaltung von Print- und Non-Printprodukten ● Überwachung der Corporate Identity ● Serviceleistungen im Rahmen des Drucker-/Kopiererkonzeptes Zielsetzung: Wirtschaftlich und qualitativ hochwertige Erstellung von Print- und Non-Printprodukten Zielgruppen: ● Organisationseinheiten und Mitarbeiter_innen der Verwaltung ● Fraktionen des Städteregionstages ● Sonstige Dritte (z.B. Studieninstitut, Grenzlandtheater, Senioren- und Betreuungszentrum Eschweiler) Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448803 525500 bis 543990 Personelle Ausstattung 2021 Zahl der Stellen 2020 tatsächlich besetzt 2019 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 3,190 3,160 3,140 0,120 0,110 0,110 3,070 3,050 3,030