Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erläuterungen: Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen. Diese sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung waren bis 1994 im UA 06000 zusammengefasst. Dies hatte zum Ergebnis, dass über die Kostensituation des jeweiligen Hilfsbetriebes keine Klarheit bestand. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten verursachungsgerecht in Rechnung gestellt. Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt und die Interne Leistungsverrechnung fortgeführt. Zu A/542205 "Mieten für Geräte (Kopierer etc.)" und A/542215 "Miete Hard- und Software": Zum 01.05.2018 erfolgte eine Neuvergabe für nahezu alle Drucker/Kopierer der Verwaltung. Mit der Beauftragung wird auch die Administrierung von Druckservern und die netzwerktechnische Anbindung auf Dritte übertragen. Die Veranschlagung erfolgt ab diesem Zeitpunkt bei SK 542215. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2021 • Datenbank für den Druckereiauftrag 2.842,00 € insgesamt 2.842,00 €
Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 177.785,27 67.000,00 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 177.785,27 67.000,00 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,00 11 - Personalaufwendungen -185.803,82 -175.530,00 -171.332,00 -173.045,00 -174.775,00 -176.522,00 12 - Versorgungsaufwendungen -2.562,68 -2.862,00 -3.390,00 -3.424,00 -3.458,00 -3.493,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -73.219,50 -34.842,00 -33.842,00 -34.180,00 -34.522,00 -34.867,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -136,62 0,00 -1.639,00 -1.655,00 -1.671,00 -1.687,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -488.054,73 -505.800,00 -508.600,00 -513.686,00 -518.823,00 -524.011,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -749.777,35 -719.034,00 -718.803,00 -725.990,00 -733.249,00 -740.580,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -571.992,08 -652.034,00 -658.803,00 -665.390,00 -672.043,00 -678.762,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -571.992,08 -652.034,00 -658.803,00 -665.390,00 -672.043,00 -678.762,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -571.992,08 -652.034,00 -658.803,00 -665.390,00 -672.043,00 -678.762,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 726.440,79 737.236,00 737.236,00 744.608,00 752.054,00 759.575,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -87.354,88 -85.202,00 -48.779,00 -49.266,00 -49.758,00 -50.255,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 67.093,83 0,00 29.654,00 29.952,00 30.253,00 30.558,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 A
freiwillig A 33 KSt. 233000 Produkt
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
• EC-Cash Anbindung 8.880,73 €
Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 S
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
druckerei staedteregion aachen/a 20
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