Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Produkt 01.13.05

Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) Erläuterungen: Dargestellt im Produkt 01.13.05 "Fuhrpark (Garage)" sind die Aufwendungen für alle Dienstfahrzeuge der StädteRegion, die der allgemeinen Verwaltung und der Behördenleitung zur Verfügung stehen. Seit 2005 werden die Kosten für Dienstfahrzeuge, die ausschließlich einer Organisationseinheit zur Verfügung stehen, in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten nachgewiesen. Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2007 wurde die Interne Leistungsverrechnung im Bereich "Fuhrpark/Garage" auf alle Bereiche der Verwaltung ausgedehnt. Zu A/525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung": Ab Ende 2020 werden zwei Selbstfahrerfahrzeuge mit Verbrennungsmotor durch Fahrzeuge mit Elektroantrieb ersetzt. Die Kosten für Treibstoff (Benzin) reduzieren sich entsprechend. Zu A/542206 "Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos": Die Inanspruchnahme der Stadtteilautos ist in den letzten Jahren stetig gestiegen; der Ansatz wurde entsprechend angepasst. Zu A/542303 "Leasing Kfz.": Der Ansatz beinhaltet die Leasingkosten für die im Fuhrpark eingesetzten Fahrzeuge. Ab 2020 werden Selbstfahrerfahrzeuge teilweise durch Fahrzeuge mit Elektroantrieb ersetzt. Aufgrund von Zuschüssen für diese Fahrzeuge konnten günstige Leasingkonditionen erzielt werden. Darüber hinaus wurde ab 01/2020 ein Fahrzeug der Behördenleitung eingespart.

Teilergebnishaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.931,78 1.931,00 1.931,00 1.950,00 1.970,00 1.990,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 7.801,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.892,92 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 21.625,86 2.931,00 1.931,00 1.950,00 1.970,00 1.990,00 11 - Personalaufwendungen -185.110,30 -197.458,00 -114.828,00 -115.975,00 -117.135,00 -118.305,00 12 - Versorgungsaufwendungen -7.745,00 -6.744,00 -6.805,00 -6.873,00 -6.941,00 -7.010,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -35.836,75 -40.900,00 -37.500,00 -37.875,00 -38.254,00 -38.636,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.995,48 -1.996,00 -1.996,00 -2.016,00 -2.037,00 -2.058,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -97.164,64 -114.650,00 -92.400,00 -93.324,00 -94.257,00 -95.198,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -327.852,17 -361.748,00 -253.529,00 -256.063,00 -258.624,00 -261.207,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -306.226,31 -358.817,00 -251.598,00 -254.113,00 -256.654,00 -259.217,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -306.226,31 -358.817,00 -251.598,00 -254.113,00 -256.654,00 -259.217,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -306.226,31 -358.817,00 -251.598,00 -254.113,00 -256.654,00 -259.217,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 345.518,34 452.205,00 282.759,00 285.587,00 288.443,00 291.327,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -90.607,98 -93.388,00 -57.621,00 -58.198,00 -58.782,00 -59.370,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -51.315,95 0,00 -26.460,00 -26.724,00 -26.993,00 -27.260,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4.563,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 4.563,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00