Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilergebnishaushalt OE

Teilergebnishaushalt OE 232 A 32 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 60.812,78 58.683,00 48.056,00 48.537,00 49.022,00 49.512,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 157.363,76 143.500,00 130.500,00 131.805,00 133.123,00 134.454,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 173.401,37 222.252,00 223.352,00 225.586,00 227.842,00 230.120,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.941.224,97 6.083.300,00 6.154.960,00 6.216.511,00 6.278.678,00 6.341.465,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 6.332.802,88 6.507.735,00 6.556.868,00 6.622.439,00 6.688.665,00 6.755.551,00 11 - Personalaufwendungen -1.887.212,18 -2.066.452,00 -2.102.417,00 -2.123.442,00 -2.144.679,00 -2.166.125,00 12 - Versorgungsaufwendungen -188.115,30 -183.983,00 -163.818,00 -165.457,00 -167.110,00 -168.782,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -347.222,05 -484.560,00 -458.559,00 -463.146,00 -467.778,00 -472.457,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -42.424,74 -98.627,00 -132.578,00 -133.904,00 -135.243,00 -136.595,00 15 - Transferaufwendungen -158.004,69 -208.352,00 -208.352,00 -210.436,00 -212.540,00 -214.666,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -386.385,56 -458.805,00 -500.415,00 -455.428,00 -459.984,00 -464.583,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.009.364,52 -3.500.779,00 -3.566.139,00 -3.551.813,00 -3.587.334,00 -3.623.208,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis 3.323.438,36 3.006.956,00 2.990.729,00 3.070.626,00 3.101.331,00 3.132.343,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 3.323.438,36 3.006.956,00 2.990.729,00 3.070.626,00 3.101.331,00 3.132.343,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.323.438,36 3.006.956,00 2.990.729,00 3.070.626,00 3.101.331,00 3.132.343,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -515.056,14 -534.619,00 -606.135,00 -612.200,00 -618.326,00 -624.514,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 2.808.382,22 2.472.337,00 2.384.594,00 2.458.426,00 2.483.005,00 2.507.829,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00