Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 145.915,76 132.500,00 119.500,00 120.695,00 121.902,00 123.121,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 168.081,11 222.252,00 223.352,00 225.586,00 227.842,00 230.120,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.280,50 56.050,00 51.850,00 52.369,00 52.894,00 53.423,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 344.277,37 410.802,00 394.702,00 398.650,00 402.638,00 406.664,00 11 - Personalaufwendungen -343.756,03 -404.651,00 -433.943,00 -438.283,00 -442.667,00 -447.093,00 12 - Versorgungsaufwendungen -92.769,20 -98.392,00 -74.812,00 -75.560,00 -76.314,00 -77.077,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -16.237,50 -43.745,00 -29.901,00 -30.201,00 -30.503,00 -30.809,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -908,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -150.004,69 -205.352,00 -205.352,00 -207.406,00 -209.480,00 -211.575,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -44.932,93 -34.765,00 -30.140,00 -30.443,00 -30.748,00 -31.054,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -648.608,46 -786.905,00 -774.148,00 -781.893,00 -789.712,00 -797.608,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -304.331,09 -376.103,00 -379.446,00 -383.243,00 -387.074,00 -390.944,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -304.331,09 -376.103,00 -379.446,00 -383.243,00 -387.074,00 -390.944,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -304.331,09 -376.103,00 -379.446,00 -383.243,00 -387.074,00 -390.944,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -72.667,98 -91.516,00 -136.074,00 -137.437,00 -138.814,00 -140.206,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -376.999,07 -467.619,00 -515.520,00 -520.680,00 -525.888,00 -531.150,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00