Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

freiwillig A 32 KSt.

freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 11.448,00 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 5.320,26 0 0 0 0 0 0 0 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 1.136.378,67 950.000 1.050.000 0 1.050.000 1.060.500 1.071.105 1.081.816 456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.153.146,93 961.000 1.061.000 0 1.061.000 1.071.610 1.082.326 1.093.149 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.153.146,93 961.000 1.061.000 0 1.061.000 1.071.610 1.082.326 1.093.149 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 26.342,70 25.553 12.695 0 12.695 12.822 12.950 13.080 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 190.064,60 201.288 217.223 0 217.223 219.395 221.589 223.805 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.467,64 16.027 17.232 0 17.232 17.404 17.578 17.754 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 39.022,79 40.351 43.929 0 43.929 44.368 44.812 45.260 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.453,24 1.299 691 0 691 698 705 712 Zw.-summe Personalaufwendungen 271.350,97 284.518 291.770 0 291.770 294.687 297.634 300.611 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 9.330,34 9.004 4.769 0 4.769 4.817 4.865 4.914 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 1.822,08 1.584 935 0 935 944 953 963 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 11.152,42 10.588 5.704 0 5.704 5.761 5.818 5.877 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 282.503,39 295.106 297.474 0 297.474 300.448 303.452 306.488 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 28.450,36 30.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 531846 Zuschüsse zur Förderung der Verkehrswacht 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 63,40 200 200 0 200 202 204 206 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 176,46 600 600 0 600 606 612 618 543130 Porto 72.730,08 65.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 12,85 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 400 0 0 0 0 0 0 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten - Polizeianzeigen - 15.725,98 28.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 52.558,51 40.940 23.310 0 23.310 23.543 23.778 24.016 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 455.221,03 463.346 425.684 0 425.684 429.940 434.239 438.583 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg. Rücklagen 0,00 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. U. sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 455.221,03 463.346 425.684 0 425.684 429.940 434.239 438.583 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.334,04 5.974 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.421,69 3.245 3.564 0 3.564 3.600 3.636 3.672 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.454,94 7.155 8.428 0 8.428 8.512 8.597 8.683 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.849,16 1.670 1.796 0 1.796 1.814 1.832 1.850 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.049,93 2.174 2.005 0 2.005 2.025 2.045 2.065 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.372,48 4.030 3.683 0 3.683 3.720 3.757 3.795 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.088,95 4.327 2.952 0 2.952 2.982 3.012 3.042 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.228,07 1.440 567 0 567 573 579 585 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 16.415,00 16.138 11.197 0 11.197 11.309 11.422 11.536 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 30.798,00 32.745 38.672 0 38.672 39.059 39.450 39.845 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 76.012,26 78.898 79.564 0 79.564 80.361 81.165 81.976 Summe Aufwendungen einschl. ILV 531.233,29 542.244 505.248 0 505.248 510.301 515.404 520.559 Saldo (Überschuss) 621.913,64 418.756 555.752 0 555.752 561.309 566.922 572.590 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0