Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

Teilergebnishaushalt OE

Teilergebnishaushalt OE 353 A 53 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 464.523,36 464.321,00 464.052,00 464.057,00 464.062,00 464.067,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 714.523,32 755.000,00 770.000,00 772.650,00 780.377,00 788.181,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 750.037,47 677.150,00 8.423.304,00 328.557,00 331.842,00 335.161,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 27.313,75 2.300,00 2.150,00 2.172,00 2.194,00 2.216,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.956.397,90 1.899.071,00 9.659.806,00 1.567.739,00 1.578.781,00 1.589.934,00 11 - Personalaufwendungen -6.159.358,80 -6.721.745,00 -7.681.391,00 -7.100.014,00 -7.170.334,00 -7.241.357,00 12 - Versorgungsaufwendungen -271.421,55 -248.536,00 -262.628,00 -265.255,00 -267.908,00 -270.587,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -113.468,91 -173.900,00 -7.596.195,00 -170.887,00 -172.596,00 -174.321,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -10.036,90 -5.927,00 -5.183,00 -5.235,00 -5.287,00 -5.340,00 15 - Transferaufwendungen -2.624.047,87 -2.903.053,00 -2.732.978,00 -2.758.580,00 -2.784.438,00 -2.813.554,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -166.325,72 -265.319,00 -3.177.139,00 -225.370,00 -227.624,00 -229.901,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.344.659,75 -10.318.480,00 -21.455.514,00 -10.525.341,00 -10.628.187,00 -10.735.060,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -7.388.261,85 -8.419.409,00 -11.795.708,00 -8.957.602,00 -9.049.406,00 -9.145.126,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -7.388.261,85 -8.419.409,00 -11.795.708,00 -8.957.602,00 -9.049.406,00 -9.145.126,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 2.929.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 2.929.000,00 0,00 0,00 0,00 -7.388.261,85 -8.419.409,00 -8.866.708,00 -8.957.602,00 -9.049.406,00 -9.145.126,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 49.160,87 49.344,00 50.750,00 51.258,00 51.771,00 52.289,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.475.802,06 -1.661.195,00 -3.422.470,00 -3.456.695,00 -3.491.262,00 -3.526.174,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -8.814.903,04 -10.031.260,00 -12.238.428,00 -12.363.039,00 -12.488.897,00 -12.619.011,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00