Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 463.600,00 463.600,00 463.600,00 463.600,00 463.600,00 463.600,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 711.051,03 755.000,00 765.000,00 772.650,00 780.377,00 788.181,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 821.237,41 677.150,00 325.304,00 328.557,00 331.842,00 335.161,00 07 + Sonstige Einzahlungen 19.461,69 2.300,00 2.150,00 2.172,00 2.194,00 2.216,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.015.350,13 1.898.350,00 1.556.354,00 1.567.282,00 1.578.319,00 1.589.467,00 10 - Personalauszahlungen -6.252.063,21 -6.721.745,00 -7.030.391,00 -7.100.014,00 -7.170.334,00 -7.241.357,00 11 - Versorgungsauszahlungen -286.912,27 -248.536,00 -262.628,00 -265.255,00 -267.908,00 -270.587,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -108.057,76 -173.900,00 -169.195,00 -170.887,00 -172.596,00 -174.321,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -2.638.864,91 -2.903.053,00 -2.732.978,00 -2.758.580,00 -2.784.438,00 -2.813.554,00 15 - Sonstige Auszahlungen -179.202,76 -265.319,00 -223.139,00 -225.370,00 -227.624,00 -229.901,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -9.465.100,91 -10.312.553,00 -10.418.331,00 -10.520.106,00 -10.622.900,00 -10.729.720,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.449.750,78 -8.414.203,00 -8.861.977,00 -8.952.824,00 -9.044.581,00 -9.140.253,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -10.773,79 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -10.773,79 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -10.773,79 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 463.600,00 463.600 81.900 381.700 463.600 463.600 463.600 463.600 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 712.687,10 750.000 429.780 330.220 760.000 767.600 775.276 783.029 431110 Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig) 1.836,22 5.000 2.827 2.173 5.000 5.050 5.101 5.152 448100 Erstattungen vom Land 103.750,00 82.100 49.821 38.279 88.100 88.981 89.871 90.770 448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 103.462,27 105.050 126.379 0 126.379 127.643 128.919 130.208 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 542.825,20 490.000 109.072 1.753 110.825 111.933 113.052 114.183 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448808 Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 55,00 1.000 707 543 1.250 1.263 1.276 1.289 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 57 43 100 101 102 103 456901 Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. 0 0 0 0 0 0 0 Nebentätigkeiten 406,69 1.200 452 348 800 808 816 824 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 300 170 130 300 303 306 309 Zwischensumme 1.928.622,48 1.898.350 801.165 755.189 1.556.354 1.567.282 1.578.319 1.589.467 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 923,36 721 256 196 452 457 462 467 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 25.000,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen 1.852,06 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 27.775,42 721 256 196 452 457 462 467 Summe Erträge 1.956.397,90 1.899.071 801.421 755.385 1.556.806 1.567.739 1.578.781 1.589.934 Erträge aus ILV 481900 Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst) 49.160,87 49.344 28.699 22.051 50.750 51.258 51.771 52.289 Summe Erträge aus ILV 49.160,87 49.344 28.699 22.051 50.750 51.258 51.771 52.289 Summe Erträge 2.005.558,77 1.948.415 830.120 777.436 1.607.556 1.618.997 1.630.552 1.642.223 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 607.192,22 599.807 330.533 253.964 584.497 590.342 596.245 602.207 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 4.284.814,22 4.710.591 2.800.267 2.151.576 4.951.843 5.001.361 5.051.375 5.101.889 501201 Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 341.795,57 375.062 222.141 170.681 392.822 396.750 400.718 404.725 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 850.153,73 944.289 566.298 435.113 1.001.411 1.011.425 1.021.539 1.031.754 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 32.997,06 30.496 17.993 13.825 31.818 32.136 32.457 32.782 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 33.756,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 6.150.708,80 6.660.245 3.937.232 3.025.159 6.962.391 7.032.014 7.102.334 7.173.357 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 226.798,96 211.361 124.161 95.399 219.560 221.756 223.974 226.214 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 44.622,59 37.175 24.355 18.713 43.068 43.499 43.934 44.373 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 271.421,55 248.536 148.516 114.112 262.628 265.255 267.908 270.587 Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.422.130,35 6.908.781 4.085.748 3.139.271 7.225.019 7.297.269 7.370.242 7.443.944 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 8.650,00 61.500 38.454 29.546 68.000 68.000 68.000 68.000 523200 Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb. 14.763,32 10.000 5.655 4.345 10.000 10.100 10.201 10.303 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 418,42 900 509 391 900 909 918 927 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 0,00 500 283 217 500 505 510 515 531520 Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psychisch Kranke 0,00 209.000 0 0 0 0 0 0 531703 Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter 146.012,50 159.886 57.817 93.957 151.774 151.774 151.774 151.774 531704 Zuschüsse zur Krebsberatung 80.200,00 83.432 36.260 47.180 83.440 84.274 85.117 85.968 531705 Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren 243.900,00 253.729 203.606 50.147 253.753 256.291 258.854 261.443 531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge f 10.250,00 17.738 20.148 2.340 22.488 22.713 22.940 26.169 531707 Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung 1.540.483,21 1.789.848 684.148 1.141.843 1.825.991 1.844.251 1.862.694 1.881.321 531716 Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe 203.596,30 204.620 25.792 181.940 207.732 209.809 211.907 214.026 531731 Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst f 9.625,32 4.800 0 4.800 4.800 4.848 4.896 4.945 531736 Aufwendungen Psychiatriekoordination 0,00 10.000 5.655 4.345 10.000 10.100 10.201 10.303 531813 Förderung der Hospizarbeit 18.000,00 18.000 11.875 9.125 21.000 21.000 21.000 21.000 533101 Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge 349.980,54 130.000 73.515 56.485 130.000 131.300 132.613 133.939 533131 Förderung d. Netzwerkes Palliative Versorgung 22.000,00 22.000 12.441 9.559 22.000 22.220 22.442 22.666 541130 Dienstreisekosten 36.372,39 55.800 31.555 24.245 55.800 56.358 56.922 57.491 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 104,11 2.500 1.414 1.086 2.500 2.525 2.550 2.576 542203 Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53 586,56 624 353 271 624 630 636 642 542303 Leasing Kfz. 1.599,36 2.500 1.414 1.086 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 12.503,47 25.000 14.137 10.863 25.000 25.250 25.503 25.758 543120 Bücher und Zeitschriften 5.962,37 9.000 5.090 3.910 9.000 9.090 9.181 9.273 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 1.800 1.018 782 1.800 1.818 1.836 1.854 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.947,42 3.000 1.696 1.304 3.000 3.030 3.060 3.091 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 7.750,76 3.500 1.979 1.521 3.500 3.535 3.570 3.606 543916 Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen) 25.597,04 32.000 1.810 1.390 3.200 3.232 3.264 3.297 543950 Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis-Psychiatrische Versorgung" 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543951 Sachkosten AKIS 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
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