freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 543958 Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammendienst f 4.401,54 6.200 3.506 2.694 6.200 6.262 6.325 6.388 543966 Teilnahme an EU-Projekten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 17.818,51 55.500 31.385 24.115 55.500 56.055 56.616 57.182 544007 Aufwendungen für Prüfertätigkeiten 13.089,80 15.000 8.482 6.518 15.000 15.150 15.302 15.455 544008 Aufwand für erbrachte Leistungen aufgrund von Honorarverträgen, Werkverträgen u.ä. 4.520,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 64,00 125 71 54 125 126 127 128 544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 1.584,49 900 481 369 850 859 868 877 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 64,87 70 79 61 140 141 142 143 544629 Sonst. Versicherungsbeiträge 0,00 900 509 391 900 909 918 927 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 56.130,44 91.350 53.131 40.823 93.954 94.894 95.843 96.801 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 42.156,73 71.150 36.102 27.739 63.841 64.479 65.124 65.775 549905 Impfwesen 0,00 13.400 0 0 0 0 0 0 549990 Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen (einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter) 28.199,03 37.500 21.206 16.294 37.500 37.875 38.254 38.637 Zwischensumme 9.332.462,85 10.312.553 5.477.324 4.941.007 10.418.331 10.520.106 10.622.900 10.729.720 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531739 Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/ Drogenberatung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533199 Zuf. Rückst. Soz.Leist.natürl.Pers. außerh.Einri. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541132 Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 2.160,00 0 0 0 0 0 0 0 544026 Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für Prüfertätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549991 Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 2.971,82 2.599 106 82 188 190 192 194 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.916,90 3.328 2.825 2.170 4.995 5.045 5.095 5.146 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 3.115,36 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 12.164,08 5.927 2.931 2.252 5.183 5.235 5.287 5.340 Summe Aufwendungen 9.344.626,93 10.318.480 5.480.255 4.943.259 10.423.514 10.525.341 10.628.187 10.735.060 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 164.692,72 176.212 111.750 85.863 197.613 199.589 201.585 203.601 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 37.667,95 95.714 59.444 45.673 105.117 106.168 107.230 108.302 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 250.445,23 211.054 140.580 108.014 248.594 251.080 253.591 256.127 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 48.977,02 49.254 29.961 23.021 52.982 53.512 54.047 54.587 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 47.948,48 57.986 28.585 21.963 50.548 51.053 51.564 52.080 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 74.832,00 81.142 43.635 33.527 77.162 77.934 78.713 79.500 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 46.754,66 29.011 26.833 20.617 47.450 47.925 48.404 48.888 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 430 6 4 10 10 10 10 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 804.484,00 960.392 1.280.797 422.945 1.703.742 1.720.779 1.737.987 1.755.367 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 939.252 0 939.252 948.645 958.131 967.712 Summe Aufwendungen aus ILV 1.475.802,06 1.661.195 2.660.843 761.627 3.422.470 3.456.695 3.491.262 3.526.174 Summe Aufwendungen einschl. ILV 10.820.428,99 11.979.675 8.141.098 5.704.886 13.845.984 13.982.036 14.119.449 14.261.234 Saldo (Zuschussbedarf) -8.814.870,22 -10.031.260 -7.310.978 -4.927.450 -12.238.428 -12.363.039 -12.488.897 -12.619.011 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 0,00 1.500 848 652 1.500 1.500 1.500 1.500 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 15.000 8.482 6.518 15.000 15.000 15.000 15.000 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 16.500 9.330 7.170 16.500 16.500 16.500 16.500
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfänger Zuschusszweck/Name des Projektes Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 2021 konto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kreis Stadt insgesamt € € € € € € € € € € 531703 Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter 1. AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler Hilfen für Schwangere und junge Mütter 26.500 26.500 26.500 27.030 27.571 27.568 27.568 27.846 0 27.846 2. Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe Hilfen für Schwangere und junge Mütter 28.800 28.800 28.800 29.376 29.964 29.961 29.961 2.996 0 2.996 3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden Hilfen für Schwangere und junge Mütter 600 600 600 612 624 624 624 624 0 624 4. Diakon. Werk im Kirchenkreis Aachen e.V. Hilfen für Schwangere und junge Mütter 6.900 6.900 6.900 7.038 7.179 5.384 5.384 5.384 0 5.384 5. DonumVitae e.V., Aachen Hilfen für Schwangere und junge Mütter 30.200 30.200 30.200 30.804 31.420 31.417 31.417 31.420 0 31.420 6. Pro Familia e.V., Wuppertal Hilfen für Schwangere und junge Mütter 50.200 50.200 50.200 51.204 52.228 53.268 53.268 54.871 0 54.871 7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg Hilfen für Schwangere und junge Mütter 1.600 1.600 1.600 1.632 1.665 1.664 1.664 1.665 0 1.665 8. medinetz (einmalig in 2020) Hilfen für Schwangere und junge Mütter 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 144.800 144.800 144.800 147.696 150.651 149.886 159.886 124.806 0 124.806 531704 Zuschüsse zur Krebsberatung 8. Krebsberatungsstelle und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen Aachen e.V. Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung 80.200 80.200 80.200 81.804 83.440 83.432 83.432 83.440 0 83.440 80.200 80.200 80.200 81.804 83.440 83.432 83.432 83.440 0 83.440 531705 Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren 9. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ) Kontakt- und Beratungsstelle für psych. Kranke in Aachen 40.200 40.200 40.200 41.004 49.824 49.646 50.142 50.147 0 50.147 10. Aachener Verein zur Förderung Psychisch Kranker und Behinderter, Aachen Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg 25.200 25.200 25.200 25.704 59.718 60.461 61.066 61.071 0 61.071 11. Förderverein für die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter, Eschweiler Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Alsdorf 103.500 103.500 103.500 105.570 141.181 141.110 142.521 142.535 0 142.535 168.900 168.900 168.900 172.278 250.723 251.217 253.729 253.753 0 253.753 531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge 12. Telefonseelsorge 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 10.250 15.000 0 15.000 13. Verein z. Förd. Behin. Kinder u. Erwachs., Herzogenrath Betreuung erwachsener Geistigbehind. in Herzogenrath 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 0 2.808 14. Hebammenvermittlungsstelle (SV 2019/0266) 0 0 0 0 0 4.680 2.340 2.340 4.680 13.058 13.058 13.058 13.058 13.058 13.058 17.738 20.148 2.340 22.488 531707 Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände 1. Caritas Suchtberatung in der Stadt Aachen 791.316 791.316 791.316 807.142 823.285 839.670 932.468 957.993 0 957.993 2. Caritas und Diakonie Drogenkosumraum 0 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 0 3. Caritas Verbrauchsmaterial Infektionsschutz 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0 17.000 4. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen e.V. Suchtberatung am Standort Alsdorf 331.500 331.500 331.500 338.130 344.893 381.757 380.910 388.528 0 388.528 5. Caritas und Diakonie Weiterleitung Landeszuweisung 312.200 312.200 312.200 312.200 312.200 312.200 312.200 312.200 0 312.200 6. Diakonisches Werk im Kirchenkreis, Aachen e.V. Med. Basisversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 7. Unirea Weiterleitung Landeszuweisung und Zuschuss für psychosoz. Ber. 0 0 0 0 0 0 140.000 143.000 0 0 8. Suchtnotruf 7.270 7.270 7.270 7.270 7.270 7.270 7.270 7.270 0 7.270 1.509.286 1.509.286 1.509.286 1.681.742 1.704.648 1.557.897 1.789.848 1.825.991 0 1.682.991 531716 Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe 1. AIDS-Hilfe, Aachen Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung 96.500 96.500 96.500 98.430 100.399 102.397 103.420 106.532 0 106.532 2. Seminarwerk AIDS e.V. Projektförderung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 3. AIDS-Hilfe, Achen Weiterleitung Landeszuweisungen 100.200 100.200 100.200 100.200 100.200 100.200 100.200 100.200 0 100.200 197.700 197.700 197.700 199.630 201.599 203.597 204.620 207.732 0 207.732 531731 Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst 1. Verbände für Gesundheitsdienst 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.800 4.800 0 4.800 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.800 4.800 0 4.800 531813 Förderung der Hospizarbeit 1. Servicestelle Hospizarbeit e.V. 0 0 0 0 0 18.000 18.000 21.000 0 21.000 0 0 0 0 0 18.000 18.000 21.000 0 21.000 533131 Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung 1. Palliatives Netzwerk f.d. Region Aachen e.V. 0 0 0 0 0 22.000 22.000 22.000 0 22.000 0 0 0 0 0 22.000 22.000 22.000 0 22.000 Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt 2.123.944 2.123.944 2.123.944 2.306.208 2.414.119 2.269.087 2.554.053 2.563.670 2.340 2.423.010
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
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