Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.953.479,64 2.078.328,00 2.293.040,00 2.315.970,00 2.339.129,00 2.362.520,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.569,50 1.200,00 1.200,00 1.212,00 1.224,00 1.236,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 24.775,39 9.840,00 31.080,00 31.391,00 31.705,00 32.022,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -660,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.979.164,53 2.090.368,00 2.326.320,00 2.349.583,00 2.373.078,00 2.396.808,00 11 - Personalaufwendungen -575.971,77 -773.174,00 -849.519,00 -858.015,00 -866.595,00 -875.260,00 12 - Versorgungsaufwendungen -118.790,87 -85.976,00 -110.694,00 -111.801,00 -112.919,00 -114.048,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.971,22 -30.955,00 -63.514,00 -64.149,00 -64.790,00 -65.437,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -780,99 -766,00 -822,00 -831,00 -840,00 -849,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.069.565,42 -1.400.250,00 -2.300.100,00 -2.323.101,00 -2.346.332,00 -2.369.795,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.773.080,27 -2.291.121,00 -3.324.649,00 -3.357.897,00 -3.391.476,00 -3.425.389,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis 206.084,26 -200.753,00 -998.329,00 -1.008.314,00 -1.018.398,00 -1.028.581,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 206.084,26 -200.753,00 -998.329,00 -1.008.314,00 -1.018.398,00 -1.028.581,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.084,26 -200.753,00 -998.329,00 -1.008.314,00 -1.018.398,00 -1.028.581,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -313.856,72 -327.312,00 -421.725,00 -425.941,00 -430.200,00 -434.502,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -107.772,46 -528.065,00 -1.420.054,00 -1.434.255,00 -1.448.598,00 -1.463.083,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.953.445,13 2.078.293,00 2.293.005,00 2.315.935,00 2.339.094,00 2.362.485,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.235,00 1.200,00 1.200,00 1.212,00 1.224,00 1.236,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.215,11 9.840,00 31.080,00 31.391,00 31.705,00 32.022,00 07 + Sonstige Einzahlungen 340,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.978.235,24 2.090.333,00 2.326.285,00 2.349.548,00 2.373.043,00 2.396.773,00 10 - Personalauszahlungen -567.158,99 -773.174,00 -849.519,00 -858.015,00 -866.595,00 -875.260,00 11 - Versorgungsauszahlungen -122.574,47 -85.976,00 -110.694,00 -111.801,00 -112.919,00 -114.048,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.075,44 -30.955,00 -63.514,00 -64.149,00 -64.790,00 -65.437,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.086.952,84 -1.400.250,00 -2.300.100,00 -2.323.101,00 -2.346.332,00 -2.369.795,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.782.761,74 -2.290.355,00 -3.323.827,00 -3.357.066,00 -3.390.636,00 -3.424.540,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 195.473,50 -200.022,00 -997.542,00 -1.007.518,00 -1.017.593,00 -1.027.767,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.213,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.213,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.213,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Produkt 01.03.04 Dezernent III Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 010304
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Teilergebnishaushalt OE 312 Amt fü
Produkt 01.13.01 Digitalisierung/In
Produkt 01.13.01 Digitalisierung/In
Teilergebnishaushalt Produkt 011301
freiwillig A 12 KSt. 312000 Produkt
freiwillig A 12 KSt. 312000 Produkt
Investitionen Produkt 011301 Inform
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 46 Kommunales Integrationszentrum
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 K
freiwillig A 46 KSt. 346000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 350 A 50 Nr
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
Teilergebnishaushalt Produkt 030901
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilprodukt 950140 "Hilfe zur Pfleg
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Teilergebnishaushalt Produkt 050201
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
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