Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

freiwillig A 57 KSt.

freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge € € € € € € € € 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich; bisher: E/414100) 1.953.445,13 2.078.293 1.375.803 917.202 2.293.005 2.315.935 2.339.094 2.362.485 431100 Verwaltungsgebühren 1.569,50 1.200 720 480 1.200 1.212 1.224 1.236 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV 22.952,04 6.240 16.488 10.992 27.480 27.755 28.033 28.313 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 1.823,35 3.600 2.160 1.440 3.600 3.636 3.672 3.709 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 660,00 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.979.130,02 2.090.333 1.395.771 930.514 2.326.285 2.349.548 2.373.043 2.396.773 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen) 34,51 35 21 14 35 35 35 35 Zwischensumme 34,51 35 21 14 35 35 35 35 Summe Erträge 1.979.164,53 2.090.368 1.395.792 930.528 2.326.320 2.349.583 2.373.078 2.396.808 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 60,00% 40,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 213.359,64 207.490 147.814 98.543 246.357 248.821 251.309 253.822 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 273.736,23 433.672 276.110 184.073 460.183 464.785 469.433 474.127 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 22.476,01 34.529 21.903 14.602 36.505 36.870 37.239 37.611 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 54.773,98 86.934 55.838 37.225 93.063 93.994 94.934 95.883 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.625,91 10.549 8.047 5.364 13.411 13.545 13.680 13.817 Zw.-summe Personalaufwendungen 575.971,77 773.174 509.712 339.807 849.519 858.015 866.595 875.260 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 103.125,72 73.116 55.525 37.016 92.541 93.466 94.401 95.345 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 15.665,15 12.860 10.892 7.261 18.153 18.335 18.518 18.703 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 118.790,87 85.976 66.417 44.277 110.694 111.801 112.919 114.048 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 694.762,64 859.150 576.129 384.084 960.213 969.816 979.514 989.308 541130 Dienstreisekosten 1.029,18 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 6.719,28 10.000 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 60 40 100 101 102 103 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.052.975,74 1.377.900 1.366.800 911.200 2.278.000 2.300.780 2.323.788 2.347.026 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 104,67 100 60 40 100 101 102 103 543163 Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 231,03 250 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 7.710,21 10.000 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 795,31 900 540 360 900 909 918 927 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 7.600,21 10.555 6.968 4.646 11.614 11.730 11.847 11.965 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 371,01 20.400 31.140 20.760 51.900 52.419 52.943 53.472 Zwischensumme 1.772.299,28 2.290.355 1.994.297 1.329.530 3.323.827 3.357.066 3.390.636 3.424.540 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 5,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 330,87 361 217 144 361 365 369 373 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 433,12 405 277 184 461 466 471 476 573110 AfA auf Forderungen u. Sonst. VG 17,00 0 0 0 0 0 0 0 512200 Zuf. z Rückst Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorg.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 785,99 766 494 328 822 831 840 849 Summe Aufwendungen 1.773.085,27 2.291.121 1.994.791 1.329.858 3.324.649 3.357.897 3.391.476 3.425.389 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 34.775,59 39.130 22.818 15.212 38.030 38.410 38.794 39.182 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.958,30 21.254 12.138 8.092 20.230 20.432 20.636 20.842 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 52.911,14 46.867 28.705 19.137 47.842 48.320 48.803 49.291 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 10.347,00 10.937 6.118 4.078 10.196 10.298 10.401 10.505 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 8.050,64 10.166 3.799 2.533 6.332 6.395 6.459 6.524 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 17.116,43 17.831 9.286 6.191 15.477 15.632 15.788 15.946 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 24.956,41 22.926 13.870 9.247 23.117 23.348 23.581 23.817 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 413,34 337 240 160 400 404 408 412 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 108.167,00 108.520 -11.727 96.250 84.523 85.368 86.222 87.084 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 124.828 0 124.828 126.076 127.337 128.610 581900 Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst) 49.160,87 49.344 30.450 20.300 50.750 51.258 51.771 52.289 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 313.856,72 327.312 240.525 181.200 421.725 425.941 430.200 434.502 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.086.941,99 2.618.433 2.235.316 1.511.058 3.746.374 3.783.838 3.821.676 3.859.891 Saldo (Zuschussbedarf) -107.777,46 -528.065 -839.524 -580.530 -1.420.054 -1.434.255 -1.448.598 -1.463.083 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 231102 Abg. SoPo aus Zuwendungen 0,00 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Investitionen Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 -3.213,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.213,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 0,00