Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

freiwillig A 57 KSt.

freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich; bisher: E/414100) 367.139,12 355.758 208.390 170.501 378.891 382.680 386.507 390.372 431100 Verwaltungsgebühren 0,00 51 14 11 25 25 25 25 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 108,50 500 275 225 500 505 510 515 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 675,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 367.923,12 356.309 208.679 170.737 379.416 383.210 387.042 390.912 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 81,98 80 44 36 80 81 82 83 Zwischensumme 81,98 80 44 36 80 81 82 83 Summe Erträge 368.005,10 356.389 208.723 170.773 379.496 383.291 387.124 390.995 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 1 55,00% 45,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 118.330,10 118.693 44.749 36.612 81.361 82.175 82.997 83.827 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 263.267,21 278.529 173.537 141.985 315.522 318.677 321.864 325.083 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 22.746,77 22.177 13.766 11.264 25.030 25.280 25.533 25.788 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 53.242,46 55.834 35.094 28.714 63.808 64.446 65.090 65.741 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.411,35 6.035 2.436 1.993 4.429 4.473 4.518 4.563 Zw.-summe Personalaufwendungen 463.997,89 481.268 269.582 220.568 490.150 495.051 500.002 505.002 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 44.498,52 41.825 16.809 13.753 30.562 30.868 31.177 31.489 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 8.772,10 7.356 3.297 2.697 5.994 6.054 6.115 6.176 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 53.270,62 49.181 20.106 16.450 36.556 36.922 37.292 37.665 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 517.268,51 530.449 289.688 237.018 526.706 531.973 537.294 542.667 541130 Dienstreisekosten 301,61 500 275 225 500 505 510 515 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.039,21 3.000 1.650 1.350 3.000 3.030 3.060 3.091 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 55 45 100 101 102 103 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 349,70 5.000 4.950 4.050 9.000 9.090 9.181 9.273 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 21,59 100 55 45 100 101 102 103 543163 Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 150 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 50 27 23 50 51 52 53 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 168,31 3.250 2.200 1.800 4.000 4.040 4.080 4.121 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 5.200 13.750 11.250 25.000 25.250 25.503 25.758 Zwischensumme 520.148,93 547.799 312.650 255.806 568.456 574.141 579.884 585.684 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm Rücklage 2,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 2,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.482,68 2.434 1.345 1.100 2.445 2.469 2.494 2.519 Zwischensumme 2.486,68 2.434 1.345 1.100 2.445 2.469 2.494 2.519 Summe Aufwendungen 522.635,61 550.233 313.995 256.906 570.901 576.610 582.378 588.203 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 14.376,84 16.177 11.474 9.387 20.861 21.070 21.281 21.494 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.289,77 8.787 6.103 4.993 11.096 11.207 11.319 11.432 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 21.874,59 19.376 14.433 11.809 26.242 26.504 26.769 27.037 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.278,08 4.522 3.076 2.517 5.593 5.649 5.705 5.762 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.328,06 4.203 1.911 1.563 3.474 3.509 3.544 3.579 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.076,41 7.372 4.669 3.821 8.490 8.575 8.661 8.748 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 10.317,67 9.478 6.975 5.706 12.681 12.808 12.936 13.065 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 177,15 139 121 99 220 222 224 226 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 44.719,00 44.866 -13.026 59.389 46.363 46.827 47.295 47.768 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 68.472 0 68.472 69.157 69.849 70.547 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 109.437,57 114.920 104.208 99.284 203.492 205.528 207.583 209.658 Summe Aufwendungen einschl. ILV 632.073,18 665.153 418.203 356.190 774.393 782.138 789.961 797.861 Saldo (Zuschussbedarf) -264.068,08 -308.764 -209.480 -185.417 -394.897 -398.847 -402.837 -406.866 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zug. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abg. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0