Teilergebnishaushalt OE 358 A 58 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 174.221,03 103.884,00 103.884,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 174.221,03 106.764,00 103.884,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -539.224,73 -510.063,00 -511.233,00 -516.346,00 -521.508,00 -526.725,00 12 - Versorgungsaufwendungen -89.347,54 -57.642,00 -61.114,00 -61.724,00 -62.342,00 -62.966,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -287,12 -10.420,00 -24.228,00 -24.470,00 -24.714,00 -24.961,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.198,15 -1.180,00 -2.485,00 -2.510,00 -2.536,00 -2.562,00 15 - Transferaufwendungen -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -251.595,12 -282.216,00 -278.800,00 -159.394,00 -160.988,00 -162.599,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -891.652,66 -871.521,00 -887.860,00 -774.544,00 -782.289,00 -790.116,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -717.431,63 -764.757,00 -783.976,00 -774.544,00 -782.289,00 -790.116,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -717.431,63 -764.757,00 -783.976,00 -774.544,00 -782.289,00 -790.116,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -717.431,63 -764.757,00 -783.976,00 -774.544,00 -782.289,00 -790.116,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -80.134,98 -86.104,00 -153.056,00 -154.584,00 -156.130,00 -157.690,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -797.566,61 -850.861,00 -937.032,00 -929.128,00 -938.419,00 -947.806,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 147.080,03 103.884,00 103.884,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 147.080,03 106.764,00 103.884,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -543.389,92 -510.063,00 -511.233,00 -516.346,00 -521.508,00 -526.725,00 11 - Versorgungsauszahlungen -94.426,82 -57.642,00 -61.114,00 -61.724,00 -62.342,00 -62.966,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -664,52 -10.420,00 -24.228,00 -24.470,00 -24.714,00 -24.961,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -10.182,50 -15.000,00 -15.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 15 - Sonstige Auszahlungen -249.400,31 -277.216,00 -273.800,00 -159.394,00 -160.988,00 -162.599,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -898.064,07 -870.341,00 -885.375,00 -772.034,00 -779.753,00 -787.554,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -750.984,04 -763.577,00 -781.491,00 -772.034,00 -779.753,00 -787.554,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -720,97 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -720,97 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -720,97 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00
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