freiwillig Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 05.03.04 Inklusion Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land f 174.221,03 103.884 103.884 0 103.884 0 0 0 448200 Erstattungen 0,00 2.880 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 0 gesetzl. Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 174.221,03 106.764 103.884 0 103.884 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 174.221,03 106.764 103.884 0 103.884 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 199.290,84 69.554 68.007 0 68.007 68.687 69.374 70.068 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 130.444,79 105.702 107.162 0 107.162 108.234 109.316 110.409 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.374,07 8.416 8.501 0 8.501 8.586 8.672 8.759 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.354,54 21.189 21.673 0 21.673 21.890 22.109 22.330 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.771,06 3.536 3.702 0 3.702 3.739 3.776 3.814 Zw.-summe Personalaufwendungen 378.235,30 208.397 209.045 0 209.045 211.136 213.247 215.380 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 74.642,69 24.510 25.546 0 25.546 25.801 26.059 26.320 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 14.704,85 4.311 5.011 0 5.011 5.061 5.112 5.163 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 89.347,54 28.821 30.557 0 30.557 30.862 31.171 31.483 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 467.582,84 237.218 239.602 0 239.602 241.998 244.418 246.863 541130 Dienstreisekosten 206,80 253 250 0 250 253 256 259 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 338,88 723 720 0 720 727 734 741 543120 Bücher und Zeitschriften 666,76 375 375 0 375 379 383 387 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.809,50 9.400 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 500 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543963 Sachaufwand Inklusion f 43.991,14 75.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273 543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte" 182,50 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 735,13 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten f 178.888,57 115.985 115.985 0 115.985 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 120 120 0 120 121 122 123 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 114,85 10.000 3.808 0 3.808 3.846 3.884 3.923 Zwischensumme 694.516,97 458.224 451.510 0 451.510 333.831 337.170 340.543 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.179,66 1.180 2.430 0 2.430 2.454 2.479 2.504 Zwischensumme 1.179,66 1.180 2.430 0 2.430 2.454 2.479 2.504 Summe Aufwendungen 695.696,63 459.404 453.940 0 453.940 336.285 339.649 343.047 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.166,99 4.300 4.931 0 4.931 4.980 5.030 5.080 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.411,23 2.335 2.623 0 2.623 2.649 2.675 2.702 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.382,39 5.150 6.203 0 6.203 6.265 6.328 6.391 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.834,71 1.202 1.322 0 1.322 1.335 1.348 1.361 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.818,08 2.464 2.193 0 2.193 2.215 2.237 2.259 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.697,19 2.055 1.958 0 1.958 1.978 1.998 2.018 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.496,64 8.095 6.022 0 6.022 6.082 6.143 6.204 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 897,31 356 425 0 425 429 433 437 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.329,00 10.022 7.249 0 7.249 7.321 7.394 7.468 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 31.148 0 31.148 31.459 31.774 32.092 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.033,54 35.979 64.074 0 64.074 64.713 65.360 66.012 Summe Aufwendungen einschl. ILV 743.730,17 495.383 518.014 0 518.014 400.998 405.009 409.059 Saldo (Zuschussbedarf) -569.509,14 -388.619 -414.130 0 -414.130 -400.998 -405.009 -409.059 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion) Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 -25.000,00 Finanzplan 2023 2024 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Bisher bereitgestellt -100.000,00 -100.000,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
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