freiwillig Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 05.03.06 Sozialplanung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 69.555 68.007 0 68.007 68.687 69.374 70.068 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 126.830,69 178.563 179.842 0 179.842 181.640 183.456 185.291 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.885,35 14.217 14.267 0 14.267 14.410 14.554 14.700 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.273,39 35.795 36.370 0 36.370 36.734 37.101 37.472 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 3.536 3.702 0 3.702 3.739 3.776 3.814 Zw.-summe Personalaufwendungen 160.989,43 301.666 302.188 0 302.188 305.210 308.261 311.345 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 24.510 25.546 0 25.546 25.801 26.059 26.320 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 4.311 5.011 0 5.011 5.061 5.112 5.163 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 28.821 30.557 0 30.557 30.862 31.171 31.483 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 160.989,43 330.487 332.745 0 332.745 336.072 339.432 342.828 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten f 10.000,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 541130 Dienstreisekosten 1.789,14 2.020 2.020 0 2.020 2.040 2.060 2.081 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 147,58 505 500 0 500 505 510 515 543120 Bücher und Zeitschriften 116,70 202 200 0 200 202 204 206 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 303 300 0 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 500 0 0 0 0 0 0 543910 Sachkosten Berichtswesen f 553,48 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543962 Sachaufwand Sozialplanung f 22.168,94 63.000 63.000 0 63.000 63.630 64.266 64.909 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 2.300 2.300 0 2.300 2.323 2.346 2.369 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 172,27 300 300 0 300 303 306 309 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 Zwischensumme 195.937,54 412.117 433.865 0 433.865 438.203 442.583 447.011 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 18,49 0 55,45 0 55 56 57 58 Zwischensumme 18,49 0 55 0 55 56 57 58 Summe Aufwendungen 195.956,03 412.117 433.920 0 433.920 438.259 442.640 447.069 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.120,73 5.990 6.847 0 6.847 6.915 6.984 7.054 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 943,02 3.254 3.642 0 3.642 3.678 3.715 3.752 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.270,44 7.175 8.614 0 8.614 8.700 8.787 8.875 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.226,35 1.674 1.836 0 1.836 1.854 1.873 1.892 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.883,23 3.433 3.046 0 3.046 3.076 3.107 3.138 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.803,37 2.863 2.719 0 2.719 2.746 2.773 2.801 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.678,60 11.278 8.364 0 8.364 8.448 8.532 8.617 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 599,70 497 591 0 591 597 603 609 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.576,00 13.961 10.066 0 10.066 10.167 10.269 10.372 581700 Aaufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 43.257 0 43.257 43.690 44.127 44.568 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.101,44 50.125 88.982 0 88.982 89.871 90.770 91.678 Summe Aufwendungen einschl. ILV 228.057,47 462.242 522.902 0 522.902 528.130 533.410 538.747 Saldo (Zuschussbedarf) -228.057,47 -462.242 -522.902 0 -522.902 -528.130 -533.410 -538.747 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011003 Abgänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Produkt 01.03.04 Dezernent III Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 010304
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Teilergebnishaushalt OE 312 Amt fü
Produkt 01.13.01 Digitalisierung/In
Produkt 01.13.01 Digitalisierung/In
Teilergebnishaushalt Produkt 011301
freiwillig A 12 KSt. 312000 Produkt
freiwillig A 12 KSt. 312000 Produkt
Investitionen Produkt 011301 Inform
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 D
A 46 Kommunales Integrationszentrum
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 K
freiwillig A 46 KSt. 346000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 350 A 50 Nr
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
Teilergebnishaushalt Produkt 030901
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilprodukt 950140 "Hilfe zur Pfleg
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Teilergebnishaushalt Produkt 050201
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 B
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Teilergebnishaushalt Produkt 050303
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube