Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung Erläuterungen: Erläuterungen: Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen. In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u.a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende Einrichtungen zu führen. Das durch die Zusammenführung von A 10.6 - IT-Service und S 12 - Stabsstelle Digitalisierung und E-Government neu entstandene A 12 - Digitalisierung und IT ist - wie schon A 10.6 - ein solcher Hilfsbetrieb. Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seither die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und weitestgehend die Kosten den Organisationseinheiten (OE) verursachungsgerecht in Rechnung gestellt. Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt; durch die o. a. Zusammenlegung wird die interne Leistungsverrechnung auf das Gesamte Produkt 01.13.01 ausgedehnt. Der SRA hat am 20.02.2014 (SV-Nr.: 2014/0125) beschlossen, weite Bereiche der PC- Arbeitsplatz-Betreuung und des IT-Infrastruktur- Betriebs an die regio iT auszulagern. Zur Bewältigung der COVID-19-Lage mussten auch Maßnahmen im Bereich der IKT ergriffen werden, um die Organisationseinheiten entsprechend kurzfristig mit zusätzlicher Informations- und Kommunikationstechnik zu unterstützen (Inbetriebnahme von Call-Centern, Betrieb Abstrichzentren, Ausweitung "Mobile Arbeit", Aufstockung von Daten- und Telefonleitungskapazitäten etc.). Hierfür mussten zum Teil Verträge mit mehrjähriger Laufzeit eingegangen werden. In Summe kommt es im Haushaltsjahr 2021 dadurch zu zusätzlichen IKT-Kosten i.H.v. ca. 240.000 €, die sich auf diverse Sachkonten in diesem Produkt verteilen. Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik": Mit Mitteln, die in diesem Produkt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige (IT-)betreuungsrelevante Geräte bedient. Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT. Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei; die Kosten werden verursachungsgerecht bei den Organisationseinheiten veranschlagt. Zu E/414100 "Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land", A/500001 "Personalaufwendungen" Im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden zur Aufgabenwahrnehmung von Projekten der "Digitalen Modellregion" die Personalaufwendungen um 77.700 € angehoben (Sitzungsvorlage-Nr. 2018/0431) sowie im Haushaltsjahr 2020 um weitere 35.310 € erhöht (Sitzungsvorlage-Nr. 2019/0389). Für 2021 sind IT-Projekte im Rahmen der "Digitalen Modellregion" geplant und die entsprechenden Zuweisungen berücksichtigt sowohl für die Besetzung des Projektbüros "Digitale Modellregion" als auch für die personelle Besetzung des Projektes "Open Data". (lt. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von digitalen Modellregionen - Rd.Erl. des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 3. Juli 2018; Förderquote 80 %). Zuschuss Personalkosten Projektbüro 40.663,00 € Zuschuss Personalkosten Open Data 29.425,00 € 70.088,00 € 2021 Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)": Kosten für fachbezogene IT-Anwendungen werden dezentral in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden OE veranschlagt. Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der gemieteten Standard-Hardware/-Software, der Leitungskosten, der Personalkosten der Mitarbeitenden von A 12 sowie der verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Basis eines (z.B. für den Bereich der Kindertagesstätten bereinigten) mitarbeiterbezogenen Verteilerschlüssels auf Grundlage der Anzahl von "technikunterstützten Arbeitsplätzen". Zu E/491900 "Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG": Die zusätzlichen IKT-Kosten zur Bewältigung der COVID-19-Lage werden gem. NKF-CIG isoliert. Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Die Zusammenführung von A 10.6 - IT-Service und S 12 -Stabsstelle Digitalisierung und E-Government in A 12 - Digitalisierung und IT erfolgt gemäß dem politischen Beschluss (Sitzungsvorlagen-Nr. 2020/0166) mit vorhandenem Personal. Ein zusätzlicher Personalbedarf ergibt sich durch die Maßnahme nicht.
Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung Zu A/529111 "Kostenerstattung an Regio-IT (Dienstleistungen)": Die einmaligen Projektkosten der infrastrukturellen/zentralen IT-Projekte werden bei diesem Sachkonto veranschlagt. ● Weiterentwicklung Portale/Web-Seiten 26.500,00 € ● Weiterentwicklung Dokumentenmanagement-/Archivsysteme (eAkte) 83.700,00 € ● Produktauswahl: Telefon-/Videokonferenzlösung 10.000,00 € ● Kommunikationsplattform für sicheren Datenaustausch 10.000,00 € ● Konzepterstellung Migration Fileservice/NDS zu AD Windows File Service 35.000,00 € ● Restarbeiten Umstellung auf Office 2019 23.800,00 € ● Konzept für eine flächendeckende WLAN-Anbindung an den Standorten Zollernstraße 10 und Trierer Straße 1 39.000,00 € ● Grobkonzept zur Entwicklung einer Mitarbeitenden- und/oder Bürger-App 12.850,00 € ● Anpassungsarbeiten bei Fachanwendungen zur Entwicklung geeigneter Datenexporte im Rahmen von "Open Data" 60.000,00 € ● elektronischer Aktenaustausch mit der Justiz - Umsetzung xJustiz-Format 30.000,00 € insgesamt 330.850,00 € 2021 Zu A/541130 "Dienstreisekosten": Der Ansatz beinhaltet folgenden Mehrbadarf für das vormalige S 12: Im Projektbüro "Digitale Modellregion" finden monatlich Arbeitssitzungen innerhalb der Modellkommune NRW statt, die aufgrund der Örtlichkeit mit dem "EinfachWeiterTicket" der Deutschen Bahn nicht erreichbar sind. Fachtagungen und Kongresse, an denen die Mitarbeitenden in Ausübung ihrer Tätigkeit teilnehmen und die zum Informations- und Erfahrungsaustausch in Digitalisierungsthemen unabdingbar sind, finden in der Regel mehrtägig außerhalb von NRW statt und sind mit Übernachtungskosten verbunden. Zu A/542215 "Miete von Hard- und Software": Die Erhöhung des Ansatzes ist notwendig, da unter Berücksichtigung eines veränderten Standards bei der Monitorgröße ein höherer Mietpreis zu erwarten ist. Darüber hinaus wird die Neu-Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, z. B. wegen Mitarbeitenden-/ Auszubildendenzuwachs, "Covid-19"-Maßnahmen und Ausweitung "Mobiler Arbeit", berücksichtigt. Zu A/542311 "Wartungskosten für infrastrukturelle Software": Einzelne Organisationseinheiten haben Lizenzen in den allgemeinen Lizenzenpool zurückgegeben, weil sie nicht mehr benötigt werden; bis zur erneuten Verwendung in einer anderen Organisationseinheit werden die Kosten hierfür an zentraler Stelle von A 12 getragen. Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten": Die Haushaltsmittel werden ab dem Haushalt 2021 bei A 14 im Produkt 010501 eingeplant. Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)": Der Ansatz wird aufgrund des vermehrten Bedarfs an Videokonferenzhardware (Headsets) erhöht. Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)": Der Ansatz wird aufgrund des vermehrten Bedarfs an Videokonferenzhardware (Webcams) erhöht. Darüber hinaus wird bei diesem Sachkonto der Bedarf an Netzwerkswitchen eingeplant, die bis Haushalt 2019 als investive Ausstattung vorgesehen waren, nun aber Aufwand darstellen. Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben": Die hier veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € sind für die Durchführung von Informationsveranstaltungen/Barcamps und Workshops zur digitalen Transformation vorgesehen. Zu A/544009 "IT-Sicherheit": Die Mittel bei diesem Sachkonto werden für eine Software zur Festplattenverschlüsselung von Notebooks veranschlagt. Im Haushalt 2021 wird aufgrund der aktuellen Entwicklung von einem erhöhten Bedarf an Notebooks für "Mobile Arbeit" ausgegangen. Zu A/545851 "Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -": Ein Mehrbedarf von ca. 310.000 € für laufende infrastrukturelle Leistungen fällt insbesondere an wegen ● stetig zunehmenden Speicherbedarf aufgrund von Mitarbeitendenzuwachs, ● stetigem Ausbau des Dokumentenmanagement- und Archivsystems ("enaio") und ● der anfallenden Kosten für den Umzug von ca. 350 IT-Arbeitsplätzen
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Teilergebnishaushalt Produkt 050201
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 B
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Teilergebnishaushalt Produkt 050303
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 353 A 53 Nr
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Zu E/481900 "Erstattungen aus ILV (
Teilergebnishaushalt Produkt 070101
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng
Produkt 07.01.06 Corona Dezernat II
Teilergebnishaushalt Produkt 070106
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57 Nr.
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 358 A 58 Nr
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 050306
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
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