Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung Zu A/545860 "Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)": Die Erhöhung der Kosten für die netzwerktechnische Anbindung an die regio iT (Leitungskosten) hat folgende Gründe ● Anbindung einer neuen Nebenstelle in Stolberg ● notwendige Bandbreitenerhöhungen an bestehenden Nebenstellen ● Einrichtung von zusätzlichen VPN-Zugängen aufgrund der prognostizierten Ausweitung von "Mobiler"Arbeit" Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik": Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen": Die Haushaltsmittel für Serviceleistungen des Servicecenters Call Aachen (Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen) werden ab dem Haushalt 2021 bei A 10.5 im Teilprodukt 910310 eingeplant. Zu A/529111 "Kostenerstattung an Regio-IT (Dienstleistungen)": Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für ein erforderliches Update des Faxservers berücksichtigt. Zu A/543140 "Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL)": Aufgrund der "Covid-19"-Situation kommt es voraussichtlich im Haushalt 2021 zu einem Mehrbedarf. Zu A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte": Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für Handys und Smartphones vorgesehen. Durch Erweiterung von Mengengerüsten im Rahmen von "Covid-19"-Maßnahmen und "Mobiler Arbeit" sind diese Kosten gestiegen. Zu A/543142 "GEZ-Gebühren": Die Haushaltsmittel für Rundfunkbeiträge werden ab dem Haushalt 2021 bei A 61 im Produkt 011202 eingeplant. Zu A/543160 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)": Aufgrund von Preisschwankungen werden Haushaltsmittel für die Beschaffung von Lizenzen zur Anbindung von Arbeitsplatztelefonen an die Telefonanlage (Teilnehmerlizenzen) bei dem Sachkonto A/543163 veranschlagt. Zu A/543163 "Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €)": Über dieses Sachkonto werden insbesondere Beschaffungen über Arbeitsplatztelefone und dazugehörige Lizenzen abgedeckt. Ca. 540 Arbeitsplatztelefone gehören zur "ersten" Generation aus der Einführungsphase der IP-Telefonie beim damaligen Kreis Aachen. Diese sind zunehmend von Defekten betroffen und sollen sukzessive zum Austausch kommen.
Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 322,60 323,00 70.411,00 326,00 329,00 332,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.659,80 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.982,40 1.923,00 70.411,00 326,00 329,00 332,00 11 - Personalaufwendungen -1.285.976,84 -1.295.797,00 -1.494.056,00 -1.433.417,00 -1.447.751,00 -1.462.228,00 12 - Versorgungsaufwendungen -36.076,90 -32.116,00 -69.554,00 -70.250,00 -70.952,00 -71.661,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.012.320,17 -2.829.500,00 -3.186.850,00 -3.218.719,00 -3.250.906,00 -3.283.415,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -9.513,68 -7.050,00 -6.227,00 -6.290,00 -6.353,00 -6.416,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -658.980,48 -1.280.150,00 -1.412.150,00 -1.426.272,00 -1.440.536,00 -1.454.941,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.002.868,07 -5.444.613,00 -6.168.837,00 -6.154.948,00 -6.216.498,00 -6.278.661,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -5.000.885,67 -5.442.690,00 -6.098.426,00 -6.154.622,00 -6.216.169,00 -6.278.329,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -5.000.885,67 -5.442.690,00 -6.098.426,00 -6.154.622,00 -6.216.169,00 -6.278.329,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000.885,67 -5.442.690,00 -5.858.426,00 -6.154.622,00 -6.216.169,00 -6.278.329,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.246.144,67 5.727.021,00 6.187.569,00 6.244.656,00 6.307.103,00 6.370.171,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -245.259,00 -244.331,00 -89.143,00 -90.034,00 -90.934,00 -91.842,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 40.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilergebnishaushalt Produkt 050201
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 B
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Teilergebnishaushalt Produkt 050303
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 353 A 53 Nr
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Zu E/481900 "Erstattungen aus ILV (
Teilergebnishaushalt Produkt 070101
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng
Produkt 07.01.06 Corona Dezernat II
Teilergebnishaushalt Produkt 070106
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57 Nr.
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 358 A 58 Nr
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 050306
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Laden...
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