Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

Produkt/ Bezeichnung

Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen 089 950510 Leistungen nach dem BKGG 093 950520 Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit 094 07.01.05 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW 095 A 53 Gesundheitsamt 101 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst 105 07.01.06 Corona 115 A 57 Versorgungsamt 121 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts 125 05.06.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz 133 957100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz 137 A 58 Amt für Inklusion und Sozialplanung 139 05.03.04 Inklusion 143 05.03.06 Sozialplanung 149

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III Dezernat 3 Dezernat III Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 10.156.277,97 10.200.000,00 9.900.000,00 10.098.000,00 10.299.960,00 10.505.959,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 4.196.744,53 4.418.058,00 5.379.972,00 5.424.819,00 5.288.046,00 4.751.685,00 03 + Sonstige Transfererträge 5.185.611,61 3.685.000,00 3.594.000,00 3.659.020,00 3.725.271,00 3.792.778,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 768.973,62 808.251,00 821.225,00 824.387,00 832.631,00 840.957,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 137.860.634,95 148.966.668,00 192.482.384,00 193.306.368,00 196.919.748,00 200.602.869,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 568.966,84 30.517,00 5.650,00 5.707,00 5.764,00 5.821,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 158.737.209,52 168.108.794,00 212.183.531,00 213.318.604,00 217.071.726,00 220.500.378,00 11 - Personalaufwendungen -33.092.775,31 -35.814.828,00 -38.352.439,00 -38.002.196,00 -38.381.540,00 -38.764.672,00 12 - Versorgungsaufwendungen -3.199.973,28 -3.062.639,00 -3.204.488,00 -3.236.530,00 -3.268.897,00 -3.301.586,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.065.479,17 -9.626.545,00 -20.966.317,00 -13.674.710,00 -13.811.454,00 -13.949.567,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -85.192,72 -12.934,00 -19.860,00 -20.060,00 -20.262,00 -20.465,00 15 - Transferaufwendungen -289.343.591,70 -297.242.123,00 -310.533.758,00 -316.594.091,00 -322.701.337,00 -329.005.070,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.785.757,40 -2.450.347,00 -8.673.664,00 -5.654.663,00 -5.711.205,00 -5.768.313,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -336.572.769,58 -348.209.416,00 -381.750.526,00 -377.182.250,00 -383.894.695,00 -390.809.673,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -177.835.560,06 -180.100.622,00 -169.566.995,00 -163.863.646,00 -166.822.969,00 -170.309.295,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -177.835.560,06 -180.100.622,00 -169.566.995,00 -163.863.646,00 -166.822.969,00 -170.309.295,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 5.479.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 5.479.000,00 0,00 0,00 0,00 -177.835.560,06 -180.100.622,00 -164.087.995,00 -163.863.646,00 -166.822.969,00 -170.309.295,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 49.160,87 49.344,00 6.428.228,00 6.487.722,00 6.552.600,00 6.618.123,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.173.219,50 -3.282.405,00 -6.217.677,00 -6.279.851,00 -6.342.648,00 -6.406.068,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -180.959.618,69 -183.333.683,00 -163.877.444,00 -163.655.775,00 -166.613.017,00 -170.097.240,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00