Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.553.219,42 1.332.400,00 1.986.328,00 2.178.411,00 2.014.635,00 1.451.001,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.553.219,42 1.332.400,00 1.986.328,00 2.178.411,00 2.014.635,00 1.451.001,00 10 - Personalauszahlungen -830.533,15 -1.037.793,00 -1.165.797,00 -1.177.456,00 -1.189.231,00 -1.201.124,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -22.578,00 -23.936,00 -24.175,00 -24.417,00 -24.661,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -889,01 -4.020,00 -7.998,00 -8.078,00 -8.158,00 -8.239,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -53.146,43 -75.920,00 -65.920,00 -66.579,00 -67.246,00 -67.919,00 15 - Sonstige Auszahlungen -221.053,17 -374.162,00 -1.375.100,00 -1.388.837,00 -1.402.711,00 -1.416.722,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.105.621,76 -1.514.473,00 -2.638.751,00 -2.665.125,00 -2.691.763,00 -2.718.665,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 447.597,66 -182.073,00 -652.423,00 -486.714,00 -677.128,00 -1.267.664,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land 1.081.623,96 1.192.400 1.916.328 0 1.916.328 2.107.711 1.943.228 1.378.880 448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.081.623,96 1.192.400 1.916.328 0 1.916.328 2.107.711 1.943.228 1.378.880 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. 1.543,73 751 750 0 750 758 766 774 Zwischensumnme 1.543,73 1.021 750 0 750 758 766 774 Summe Erträge 1.083.167,69 1.193.421 1.917.078 0 1.917.078 2.108.469 1.943.994 1.379.654 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 54.490 53.273 0 53.273 53.806 54.344 54.887 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 457.463,10 452.387 684.383 0 684.383 691.227 698.139 705.120 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 36.262,00 36.019 54.283 0 54.283 54.826 55.374 55.928 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 91.171,15 90.686 138.379 0 138.379 139.763 141.161 142.573 504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beschäftigte 0,00 2.770 2.900 0 2.900 2.929 2.958 2.988 Zw.-summe Personalaufwendungen 584.896,25 636.352 933.218 0 933.218 942.551 951.976 961.496 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 19.201 20.011 0 20.011 20.211 20.413 20.617 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 3.377 3.925 0 3.925 3.964 4.004 4.044 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 22.578 23.936 0 23.936 24.175 24.417 24.661 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 584.896,25 658.930 957.154 0 957.154 966.726 976.393 986.157 501900 Gehalt sonstige Beschäftige f 95.142,86 206.250 95.000 0 95.000 95.950 96.910 97.879 501904 Zuf.zu Rückstellungen Gehalt sonst. Beschäftigte 1.529,17 0 0 0 0 0 0 0 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 219,17 500 500 0 500 505 510 515 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 0,00 1.400 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 5.755,60 7.878 7.878 0 7.878 7.957 8.037 8.117 542303 Leasing Kfz. 456,96 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 900,75 909 909 0 909 918 927 936 543120 Bücher und Zeitschriften 448,74 700 700 0 700 707 714 721 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 182.241,21 327.360 1.328.298 0 1.328.298 1.341.581 1.354.997 1.368.547 544112 Kfz.-Steuer 62,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544621 Kfz.-Versicherung 257,71 100 100 0 100 101 102 103 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 114,85 120 145 0 145 146 147 148 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 238,00 2.000 5.953 0 5.953 6.013 6.073 6.134 Zwischensumme 872.263,27 1.208.947 2.400.837 0 2.400.837 2.424.846 2.449.094 2.473.583 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.057,63 0 1.092 0 1.092 1.103 1.114 1.125 571550 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 75,00 1.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.132,63 1.000 1.092 0 1.092 1.103 1.114 1.125 Summe Aufwendungen 874.395,90 1.209.947 2.401.929 0 2.401.929 2.425.949 2.450.208 2.474.708 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 18.051,43 18.043 28.832 0 28.832 29.120 29.411 29.705 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.131,09 9.800 15.337 0 15.337 15.490 15.645 15.801 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 27.467,08 21.611 36.271 0 36.271 36.634 37.000 37.370 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.371,43 5.043 7.730 0 7.730 7.807 7.885 7.964 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.872,75 5.189 8.332 0 8.332 8.415 8.499 8.584 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.545,97 6.707 7.212 0 7.212 7.284 7.357 7.431 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 16.340,70 23.027 17.582 0 17.582 17.758 17.936 18.115 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.593,67 0 1.006 0 1.006 1.016 1.026 1.036 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 23.115,00 46.334 16.913 0 16.913 17.082 17.253 17.426 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 124.430 0 124.430 125.674 126.931 128.200 Summe Aufwendungen aus ILV 107.489,12 135.754 263.645 0 263.645 266.280 268.943 271.632 Summe Aufwendungen einschl. ILV 981.885,02 1.345.701 2.665.574 0 2.665.574 2.692.229 2.719.151 2.746.340 Saldo (Zuschussbedarf) 101.282,67 -152.280 -748.496 0 -748.496 -583.760 -775.157 -1.366.686 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 353 A 53 Nr
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Zu E/481900 "Erstattungen aus ILV (
Teilergebnishaushalt Produkt 070101
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng
Produkt 07.01.06 Corona Dezernat II
Teilergebnishaushalt Produkt 070106
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57 Nr.
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 358 A 58 Nr
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 050306
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Laden...
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