Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

freiwillig A 46 KSt.

freiwillig A 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land 71.595,46 140.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 Zwischensumme 71.595,46 140.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumnme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 71.595,46 140.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 102.810,34 145.757 100.633 0 100.633 101.639 102.655 103.682 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.069,82 11.605 7.983 0 7.983 8.063 8.144 8.225 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 20.427,35 29.218 20.352 0 20.352 20.556 20.762 20.970 Zw.-summe Personalaufwendungen 131.307,51 186.580 128.968 0 128.968 130.258 131.561 132.877 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 131.307,51 186.580 128.968 0 128.968 130.258 131.561 132.877 501900 Gehalt sonstige Beschäftige f 8.496,65 8.611 8.611 0 8.611 8.697 8.784 8.872 531799 Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 531839 Zuschuss Fanprojekt f 47.500,00 47.500 23.987 23.513 47.500 47.975 48.455 48.940 531840 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zur Ausländerintegration f 3.051,78 3.420 3.420 0 3.420 3.454 3.489 3.524 531860 Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege 0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 541130 Dienstreisekosten 417,80 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 146,71 152 152 0 152 154 156 158 543120 Bücher und Zeitschriften 37,99 200 200 0 200 202 204 206 543901 Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen" f 4.963,00 4.963 4.963 0 4.963 5.013 5.063 5.114 543921 Maßnahmen des Ausländerbeirates f 6.500,00 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 543985 Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage f 1.578,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 17.510,49 17.600 17.600 0 17.600 17.776 17.954 18.134 549300 Mitgliedsbeiträge 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 Zwischensumme 221.509,93 305.526 214.401 23.513 237.914 240.279 242.669 245.082 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 221.509,93 305.526 214.401 23.513 237.914 240.279 242.669 245.082 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.667,08 5.109 3.885 0 3.885 3.924 3.963 4.003 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 838,99 2.775 2.067 0 2.067 2.088 2.109 2.130 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.577,78 6.119 4.887 0 4.887 4.936 4.985 5.035 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.090,82 1.428 1.042 0 1.042 1.052 1.063 1.074 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 988,81 1.469 1.123 0 1.123 1.134 1.145 1.156 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.328,41 1.899 972 0 972 982 992 1.002 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.318,47 6.520 2.369 0 2.369 2.393 2.417 2.441 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 323,19 0 136 0 136 137 138 139 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.694,00 13.121 2.279 0 2.279 2.302 2.325 2.348 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 16.766 0 16.766 16.934 17.103 17.274 Summe Aufwendungen aus ILV 21.827,55 38.440 35.526 0 35.526 35.882 36.240 36.602 Summe Aufwendungen einschl. ILV 243.337,48 343.966 249.927 23.513 273.440 276.161 278.909 281.684 Saldo (Zuschussbedarf) -171.742,02 -203.966 -179.927 -23.513 -203.440 -205.461 -207.502 -209.563 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 1.153.219,42 719.212 1.986.328 0 1.986.328 2.178.411 2.014.635 1.451.001 Zahlungsunwirksame Erträge 1.543,73 1.021 750 0 750 758 766 774 Summe 1.154.763,15 720.233 1.987.078 0 1.987.078 2.179.169 2.015.401 1.451.775 Summe Erträge 1.154.763,15 720.233 1.987.078 0 1.987.078 2.179.169 2.015.401 1.451.775 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.093.773,20 1.120.500 2.615.238 23.513 2.638.751 2.665.125 2.691.763 2.718.665 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 2.132,63 1.270 1.092 0 1.092 1.103 1.114 1.125 Summe 1.095.905,83 1.121.770 2.616.330 23.513 2.639.843 2.666.228 2.692.877 2.719.790 Summe Aufwendungen 1.095.905,83 1.121.770 2.616.330 23.513 2.639.843 2.666.228 2.692.877 2.719.790 Zahlungswirksamer Saldo 59.446,22 -401.288 -628.910 -23.513 -652.423 -486.714 -677.128 -1.267.664 Zahlungsunwirksamer Saldo -588,90 -249 -342 0 -342 -345 -348 -351 Summe 58.857,32 -401.537 -629.252 -23.513 -652.765 -487.059 -677.476 -1.268.015 Summe Saldo 58.857,32 -401.537 -629.252 -23.513 -652.765 -487.059 -677.476 -1.268.015 Aufwendungen aus ILV 129.316,67 105.246 299.171 0 299.171 302.162 305.183 308.234 Saldo -70.459,35 -506.783 -928.423 -23.513 -951.936 -789.221 -982.659 -1.576.249

A 50 Amt für Soziales und Senioren Budgetverantwortung: Frau Hirtz Tel.: 2453 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) 049 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW 055 950100 Verwaltung 061 950101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 062 950110 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) 063 950120 Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) 063 950130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) - Restabwicklung aus Vorjahren 064 950140 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 064 950150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) 065 950160 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) 065 950170 Freiwillige Förderungen 066 950180 Delegationsaufgaben 066 950200 Pflegewohngeld 067 950210 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste 067 950220 Wohn- und Pflegeberatung 068 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II 069 950300 Verwaltung 075 950301 Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung 076 950310 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) 077 950390 Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II 077 05.03.01 Besondere soziale Leistungen 079 950400 Verwaltung 085 950420 Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX 086 950430 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger 086 950440 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben 087 950450 Leistungen nach dem BKGG 087 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen 089 950510 Leistungen nach dem BKGG 093 950520 Mittagessen Hortkinder/Schulsozialarbeit 094 07.01.05 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW 095