Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 10.156.277,97 10.200.000,00 9.900.000,00 10.098.000,00 10.299.960,00 10.505.959,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.021.845,24 3.685.000,00 3.594.000,00 3.659.020,00 3.725.271,00 3.792.778,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.257,50 52.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 139.414.059,06 148.276.798,00 184.028.000,00 192.946.420,00 196.556.201,00 200.235.686,00 07 + Sonstige Einzahlungen 278.449,25 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 155.003.389,02 162.298.298,00 197.656.500,00 206.838.460,00 210.716.977,00 214.670.498,00 10 - Personalauszahlungen -24.751.938,92 -26.079.689,00 -25.940.387,00 -26.199.792,00 -26.461.792,00 -26.726.406,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.757.444,67 -2.535.843,00 -2.571.426,00 -2.597.138,00 -2.623.109,00 -2.649.340,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.941.762,77 -9.398.600,00 -10.058.002,00 -10.158.582,00 -10.260.167,00 -10.362.770,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -286.363.548,06 -294.253.150,00 -307.724.860,00 -313.758.832,00 -319.839.452,00 -326.113.294,00 15 - Sonstige Auszahlungen -384.158,00 -113.900,00 -113.105,00 -114.246,00 -115.397,00 -116.561,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -323.198.852,42 -332.381.182,00 -346.407.780,00 -352.828.590,00 -359.299.917,00 -365.968.371,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -168.195.463,40 -170.082.884,00 -148.751.280,00 -145.990.130,00 -148.582.940,00 -151.297.873,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.517,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.517,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.517,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Dezernat III Budgetverantwortung: A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 Produktverantwortung: AGL Scheufens, Tel. 5046 Inhalte des Produktes: Beschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung haben. Zielsetzung: Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge. Zielgruppen: Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10) Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2021 2020 2019 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 6,736 3,095 3,642 6,626 3,095 3,531 6,501 2,970 3,531
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 353 A 53 Nr
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
Zu E/481900 "Erstattungen aus ILV (
Teilergebnishaushalt Produkt 070101
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng
Produkt 07.01.06 Corona Dezernat II
Teilergebnishaushalt Produkt 070106
freiwillig A 53 KSt. 353000 Produkt
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57 Nr.
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 358 A 58 Nr
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 050306
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
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